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零豐精密機(jī)械工業(yè)（漳州）有限公司 推行ISO9001/ISO14000策劃書 漳州市點(diǎn)對(duì)點(diǎn)文化傳播有限公司 二O 一二年十二月十日 目 錄 1、推行ISO9001、ISO14001質(zhì)量環(huán)境管理體系的目的和過(guò)程控制 （一）推行ISO9001、ISO14001管理體系標(biāo)準(zhǔn)的目的 （二）推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制方法 2、建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系的工作流程圖 3、建立與實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說(shuō)明 ⑴ 體系的策劃與準(zhǔn)備 ⑵ 體系文件的編制 ⑶ 體系文件發(fā)布前的準(zhǔn)備 ⑷ 文件發(fā)布 ⑸ 體系文件運(yùn)行培訓(xùn) ⑹ 體系文件運(yùn)行自查 ⑺ 體系文件運(yùn)行互查 ⑻ 內(nèi)部審核 ⑼ 管理評(píng)審 ⑽ 符合性審核 ⑾ 環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核 ⑿ 環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核 ⒀ 體系的持續(xù)改進(jìn) ⒁ 補(bǔ)充說(shuō)明: 4、工作計(jì)劃與雙方配合事項(xiàng) 5、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)總體工作進(jìn)度計(jì)劃 6、培訓(xùn)計(jì)劃 7、咨詢、認(rèn)證項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)價(jià) 8、附錄： 漳州市點(diǎn)對(duì)點(diǎn)文化傳播有限公司 簡(jiǎn)介 一、咨詢范圍 根據(jù)貴公司的要求，咨詢范圍包括： 地理位置：云霄縣常山工業(yè)區(qū) 產(chǎn)品范圍： 精密機(jī)械設(shè)備 涉及部門：公司所有質(zhì)量體系覆蓋的部門 二、咨詢目標(biāo) 我們的咨詢服務(wù)將幫助貴公司實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： 1、 按照ISO9001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合生產(chǎn)管理特點(diǎn)，建立有效的質(zhì)量、環(huán)境管理體系； 2、 通過(guò)實(shí)施規(guī)范的質(zhì)量管理體系，全面優(yōu)化各業(yè)務(wù)流程和各部門接口，改善內(nèi)部工作效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量； 3、 通過(guò)實(shí)施規(guī)范的環(huán)境管理體系，改善公司生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境狀況，減少資源消耗，降低生產(chǎn)成本，減少污染物排放，提高企業(yè)形象； 4、 通過(guò)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)，培養(yǎng)熟悉質(zhì)量、環(huán)境管理的人員，提高各級(jí)人員質(zhì)量、環(huán)境管理意識(shí)； 5、 在雙方確定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，以全面提升公司的市場(chǎng)形象和競(jìng)爭(zhēng)力。 一、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的目的和過(guò)程控制 （一）推行ISO9001、ISO14001管理體系標(biāo)準(zhǔn)的目的 1、 建立一個(gè)系統(tǒng)化、程序化、文件化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，既達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量水平的穩(wěn)定性，用適合組織實(shí)際的質(zhì)量成本使客戶滿意；同時(shí)提高公司的環(huán)境管理水平，擴(kuò)大公司的知名度，樹立良好的企業(yè)形象，促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售。 2、 通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，使公司內(nèi)部的管理既無(wú)交叉又無(wú)漏項(xiàng)和空檔，達(dá)到公司管理的一致性、連貫性、整體優(yōu)化和協(xié)調(diào)統(tǒng)一；通過(guò)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，控制環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的影響，達(dá)到預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境的目的； 3、 將貴公司現(xiàn)有的管理資源（其中包括經(jīng)營(yíng)、管理、技術(shù)、生產(chǎn)、貯運(yùn)等各層面，以及業(yè)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)管、生管、品管、生產(chǎn)等各部門）在符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)之質(zhì)量管理體系運(yùn)作下加以整合，系統(tǒng)地規(guī)定出質(zhì)量信息的有效傳遞的路徑、分析和處理的方法，使貴公司在日常的管理體系中，能有效地運(yùn)轉(zhuǎn)P-D-C-A環(huán)，達(dá)到持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量管理體系不斷完善的目的；詳見(jiàn)下圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 職 責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品 （和/或服務(wù)） 實(shí)現(xiàn) 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 輸入 產(chǎn)品/服務(wù) 輸出 質(zhì)量管理體系 4、 將貴公司現(xiàn)有環(huán)境管理、消防管理與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)之環(huán)境管理體系相結(jié)合，達(dá)到節(jié)約能源資源、預(yù)防事故、減少?gòu)U棄物、降低生產(chǎn)成本和持續(xù)改進(jìn)的目的。 詳見(jiàn)下圖： 環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖 （二） 推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制方法 1、 用嚴(yán)格周密的計(jì)劃來(lái)保證貴公司建立ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系工作的進(jìn)度，即咨詢顧問(wèn)師先制定建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系總體工作計(jì)劃，在管理體系建立和實(shí)施的過(guò)程中，每一階段咨詢顧問(wèn)會(huì)根據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況給出各階段的分工作計(jì)劃，對(duì)總體的工作計(jì)劃適當(dāng)調(diào)整。咨詢顧問(wèn)在每次工作結(jié)束后，會(huì)根據(jù)實(shí)際工作的完成情況填寫《工作聯(lián)絡(luò)單》，對(duì)階段的分工作計(jì)劃做出微調(diào)。 2、 用規(guī)范化的監(jiān)督檢查方法來(lái)保證貴公司建立管理體系工作的質(zhì)量，具體分為體系監(jiān)控、內(nèi)部審核、管理評(píng)審，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織相關(guān)責(zé)任部門分析產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并督促實(shí)施和驗(yàn)證，保證形成閉環(huán)。 3、 咨詢顧問(wèn)在咨詢過(guò)程中均采用度身訂造、注重實(shí)效的過(guò)程管理思想來(lái)開展工作，對(duì)貴公司內(nèi)部的運(yùn)作過(guò)程或流程（如設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、銷售等）和接口及其運(yùn)作結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)分析，包括其合理性、受控性和高效性，必要時(shí),對(duì)現(xiàn)有流程及接口、對(duì)應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及部門的職能劃分進(jìn)行調(diào)整和再設(shè)計(jì)，引進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化整合的思想，使顧客不僅滿足標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，同時(shí)也有效地改善內(nèi)部運(yùn)作效率，降低經(jīng)營(yíng)成本。 4、 為準(zhǔn)確定量地評(píng)價(jià)咨詢及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的效果，將指導(dǎo)貴公司建立兩個(gè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，即顧客滿意度評(píng)估系統(tǒng)及質(zhì)量損失成本控制系統(tǒng)，既作為企業(yè)管理系統(tǒng)的一部分，又可以通過(guò)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)前后的對(duì)比進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。 5、 用系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核來(lái)提高公司各級(jí)員工的素質(zhì)，提高貴公司員工按標(biāo)準(zhǔn)化工作的意識(shí)，培養(yǎng)員工節(jié)約資源、降低成本、保護(hù)工作和生活環(huán)境的意識(shí)。具體培訓(xùn)項(xiàng)目見(jiàn)《培訓(xùn)計(jì)劃》。  二、建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系工作流程圖 質(zhì)量/環(huán)境管理體系診斷 成立ISO推行機(jī)構(gòu)、制定總體工作計(jì)劃 階段一 ISO9001/14001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 初始環(huán)境評(píng)審 識(shí)別并確定重要環(huán)境因素 確定組織機(jī)構(gòu)圖、崗位責(zé)權(quán)、方針、目標(biāo)指標(biāo) 編寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件 符合要求 修改文件完善體系 階段二 不符合要求 文件審查 糾正不合格 完善體系 全員分層次培訓(xùn)、運(yùn)行文件系統(tǒng) 符合要求 不符合要求 內(nèi)部審核 符合要求 不符合要求 管理評(píng)審 階段三 符合要求 不符合要求 符合性審核 環(huán)境第一階段認(rèn)證審核 符合要求 階段四 環(huán)境第二階段/質(zhì)量認(rèn)證審核 質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn) 階段五 三、建立與實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說(shuō)明 一、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃與準(zhǔn)備 1、 本公司咨詢顧問(wèn)師對(duì)貴公司現(xiàn)存的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的診斷并提交診斷報(bào)告。 2、 在本公司咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司成立ISO 推行機(jī)構(gòu)并公布； 3、 本公司咨詢顧問(wèn)師與ISO 推行機(jī)構(gòu)研討，制定質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立和實(shí)施總體工作計(jì)劃并公布； 4、 本公司咨詢顧問(wèn)師對(duì)貴公司中層以上管理人員及其他相關(guān)人員進(jìn)行ISO 9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)并考試。 5、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，ISO 推行機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，并識(shí)別環(huán)境因素和評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，同時(shí)著手收集適用環(huán)境法律法規(guī)； 6、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，制定公司組織機(jī)構(gòu)圖、崗位設(shè)置圖、部門職能分工、崗位職責(zé)、質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并將公司總的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)分解量化到各職能部門。 二、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的編制 1、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。 2、 本公司咨詢顧問(wèn)師對(duì)貴公司文件編寫小組人員進(jìn)行體系文件編寫方法的培訓(xùn)并考試。 3、 本公司咨詢顧問(wèn)師與貴公司研討，根據(jù)公司人、財(cái)、物等方面的實(shí)際能力，針對(duì)產(chǎn)品形成的所有過(guò)程，策劃設(shè)計(jì)切實(shí)可行的、文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，編制貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單，落實(shí)具體的編寫人員，制定體系文件編寫、修改、會(huì)審、再修改、正式發(fā)布之分階段工作計(jì)劃并公布。 4、 在文件的編寫過(guò)程中，咨詢顧問(wèn)師會(huì)考慮質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的整合，將質(zhì)量手冊(cè)、部分程序文件（如文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正措施、預(yù)防措施等）和作業(yè)指導(dǎo)書（如管理評(píng)審、資源管理、供方評(píng)價(jià)、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制等）作為兩個(gè)體系的共用文件。 5、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司各部門文件編寫人員按文件編寫計(jì)劃進(jìn)度編寫體系文件，由貴公司文件編寫小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn)備下發(fā)運(yùn)行。 三、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布前的準(zhǔn)備 1、 體系文件發(fā)布前，貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行整理，并送交ISO推行機(jī)構(gòu)。 2、 貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量/環(huán)境記錄空白表格進(jìn)行整理，送交 ISO 推行機(jī)構(gòu)，并將已記錄的質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，歸檔保管。 3、 本公司咨詢顧問(wèn)師與貴公司研討，制定體系文件運(yùn)行培訓(xùn)之分階段工作計(jì)劃并公布。 四、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布 貴公司召開文件發(fā)布大會(huì), 由各部門中層以上管理人員參加, 正式下發(fā)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和文件運(yùn)行培訓(xùn)計(jì)劃。 五、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運(yùn)行培訓(xùn) 1、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，ISO推行機(jī)構(gòu)按照體系文件制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司全體員工分層次進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)和考試，確保各部門所有人員對(duì)管理體系的基本理解，并掌握與本部門有關(guān)體系的管理程序，以及執(zhí)行紀(jì)錄。 2、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時(shí)檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。 3、 咨詢顧問(wèn)師與貴公司研討，制定體系文件運(yùn)行檢查之分階段計(jì)劃并公布。 六、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運(yùn)行自查 1、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運(yùn)作，按照體系文件運(yùn)行檢查計(jì)劃，對(duì)照體系文件的要求自行檢查本部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的質(zhì)量記錄。 2、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時(shí)檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。 3、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，ISO推行機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門跟蹤落實(shí)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及環(huán)境管理方案的完成情況，以保證計(jì)劃的如期完成。 4、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，ISO推行機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系政府環(huán)保部門，進(jìn)行必要的環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測(cè)。 七、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運(yùn)行互查 1、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運(yùn)作，按照體系文件運(yùn)行檢查計(jì)劃，對(duì)照體系文件的要求互相檢查其他部門在運(yùn)作過(guò)程中，是否嚴(yán)格按照體系文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，該送達(dá)本部門的記錄是否及時(shí)送達(dá)，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯(cuò)誤的記錄。 2、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時(shí)檢查體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。 3、 咨詢顧問(wèn)師與公司研討，制定體系內(nèi)部審核之分階段工作計(jì)劃并公布。 八、 內(nèi)部審核 1、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)和組員。 2、 咨詢顧問(wèn)師對(duì)內(nèi)審組組長(zhǎng)和組員進(jìn)行培訓(xùn)并考試。 3、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組編制體系內(nèi)部審核檢查表，在貴公司范圍內(nèi)按照體系內(nèi)部審核計(jì)劃，實(shí)施第一次體系內(nèi)部文件審核與現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查貴公司各部門的工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求。 4、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組針對(duì)內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，開具《不符合報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。 5、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組對(duì)相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 6、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。 7、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組總結(jié)體系內(nèi)部審核結(jié)果，編制內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告并分發(fā)。 8、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)制定管理評(píng)審之分階段工作計(jì)劃并公布。 九、 管理評(píng)審 1、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)組織、總經(jīng)理主持公司各部門經(jīng)理級(jí)以上人員進(jìn)行第一次管理評(píng)審會(huì)議，就貴公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、體系運(yùn)行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)價(jià), 并給出結(jié)論和改進(jìn)建議。 2、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)總結(jié)管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果，編制管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告并分發(fā)。 3、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)針對(duì)管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)建議，開具《不符合報(bào)告》下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門, 由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。 4、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 5、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。 6、 由咨詢顧問(wèn)制定質(zhì)量管理體系符合性審核分階段工作計(jì)劃并公布。 7、 咨詢顧問(wèn)師與貴公司研討，選擇和確定質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并幫助貴公司聯(lián)絡(luò)有關(guān)認(rèn)證事宜。 8、 與政府環(huán)保部門聯(lián)系，開具公司遵守環(huán)境法規(guī)的證明。 十、 質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性審核 1、 由本公司咨詢顧問(wèn)對(duì)貴公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行符合性審核，以保證貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系一次性順利地通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核, 針對(duì)符合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具《不符合報(bào)告》下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。 2、 在本公司咨詢顧問(wèn)的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 3、 在本公司咨詢顧問(wèn)的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量體系文件的修改。 4、 在咨詢顧問(wèn)的指導(dǎo)下，貴公司在申請(qǐng)認(rèn)證的范圍內(nèi)做好認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。 十一、 環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核 1、 貴公司向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)和程序文件，以及相關(guān)資料和證明文件。 2、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)貴公司的體系文件進(jìn)行審核，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提交貴公司。在本公司咨詢顧問(wèn)的指導(dǎo)下，文件編寫小組進(jìn)行體系文件的修改。 3、 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)貴公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行第一階段審核（預(yù)審），針對(duì)第一階段審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合，開具《不符合報(bào)告》下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。 4、 在本公司咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。 5、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時(shí)進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引起的體系文件的修改。 十二、 環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核 1、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核員按照現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，對(duì)貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)后，針對(duì)審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具《不符合報(bào)告》給貴公司。 2、 在咨詢顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)無(wú)效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)，并將整改的證據(jù)性文件和已關(guān)閉的《不符合報(bào)告》一起提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 3、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)貴公司提交的資料在審核通過(guò)后準(zhǔn)予注冊(cè)，頒發(fā)ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系和ISO 14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證證書。 十三、 體系的持續(xù)改進(jìn) 通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系審核并獲得認(rèn)證證書后，貴公司還需要通過(guò)不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部審核、管理評(píng)審和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的定期監(jiān)督審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的管理水平不斷改進(jìn)和提高，進(jìn)一步減少能源資源消耗，降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力，樹立良好的企業(yè)形象。 十四、 補(bǔ)充說(shuō)明 1、 一般情況下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立需要3-4個(gè)月的時(shí)間方可完成。 2、 原則上本公司咨詢顧問(wèn)師每月輔導(dǎo)3 - 5次，每次1 - 2日，每日6小時(shí)。 3、 本公司提供書面的培訓(xùn)教材樣本、考試題目及答案樣本。 4、 本公司提供推行ISO9001、ISO1400國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)材料樣本。 5、 可根據(jù)企業(yè)的特殊要求，對(duì)咨詢計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)整 四、工作計(jì)劃與雙方配合事項(xiàng) 序號(hào) 工 作 項(xiàng) 目 咨詢顧問(wèn)工作 貴公司工作 1 1.質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷 1.進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷. 1.確定ISO推行機(jī)構(gòu)成員. 2.成立ISO推行機(jī)構(gòu) 2.協(xié)助確立ISO推行機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)人員. 2.確定公司組織機(jī)構(gòu)圖. 3.初始環(huán)境評(píng)審 3.培訓(xùn)和組織初始環(huán)境評(píng)審 3.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、評(píng)審. 4.確定管理人員的崗位職責(zé). 4.明確管理人員的職責(zé)和權(quán)限. 4.收集現(xiàn)有文件與表格并列出清單. 5.體系設(shè)計(jì)與工作總體方案確定. 5.制定咨詢工作總體方案草案. 5.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系總體工作方案 6.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件清單. 6.制定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件清單 6.結(jié)合實(shí)際修改體系程序文件清單. 7.收集環(huán)境法律法規(guī) 7.獲取和識(shí)別適用法規(guī)的方法 7.收集、登錄環(huán)境法規(guī) 2 1.編寫程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書. 1.編寫程序文件草案. 1.結(jié)合實(shí)際修改程序文件. 2.實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行. 2.對(duì)管理人員實(shí)施培訓(xùn). 2.試運(yùn)行實(shí)施程序文件 3.指導(dǎo)編寫作業(yè)指導(dǎo)書. 3.編寫作業(yè)指導(dǎo)書. 3.檢查文件試運(yùn)行并糾正不合格. 4.對(duì)員工實(shí)施培訓(xùn). 5.檢查文件試運(yùn)行情況并糾正不合格 3 1.編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè). 1.指導(dǎo)編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè). 1.編制并審定質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè). 2.整理質(zhì)量環(huán)境管理體系文件. 2.指導(dǎo)完善管理體系文件系統(tǒng). 2.將所有管理體系文件匯總、編目. 3.文件審查、修改、完善. 3.對(duì)照實(shí)施情況對(duì)文件修改、審定. 3.對(duì)照實(shí)施情況對(duì)文件修改. 4.實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行、查核. 4.對(duì)修改后文件實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行. 4.對(duì)修改后文件實(shí)施培訓(xùn)、試運(yùn)行、查核 5.查核運(yùn)行情況,糾正不合格 5.按持有者清單裝訂成冊(cè)后正式下發(fā) 4 1.內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核. 1.指導(dǎo)制定內(nèi)審計(jì)劃并檢查實(shí)施情況 1.制定內(nèi)審計(jì)劃并實(shí)施. 2.制定糾正措施. 2.指導(dǎo)制定糾正措施. 2.制定糾正措施. 3.糾正措施跟蹤、落實(shí)和關(guān)閉. 3.檢查不合格的關(guān)閉情況. 3.實(shí)施糾正措施, 關(guān)閉不合格項(xiàng). 5 1.管理評(píng)審. 1.指導(dǎo)制定管理評(píng)審計(jì)劃并檢查實(shí)施 1.制定管理評(píng)審計(jì)劃并實(shí)施. 2.制定預(yù)防措施. 2.指導(dǎo)制定預(yù)防措施. 2.制定預(yù)防措施. 3.預(yù)防措施的跟蹤、落實(shí). 3.檢查不合格的關(guān)閉情況. 3.實(shí)施糾正措施, 關(guān)閉不合格項(xiàng). 6 1. 申請(qǐng)認(rèn)證. 1.協(xié)助聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu) 1.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式提出認(rèn)證申請(qǐng). . 2.向環(huán)保部門申請(qǐng)守法證明. 7 1.環(huán)境管理體系第一階段審核 1.指導(dǎo)迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核. 1.配合審核并糾正不符合項(xiàng). 2.協(xié)助關(guān)閉認(rèn)證查出的不符合項(xiàng) 2.進(jìn)一步修改、完善文件. 8 1.質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證實(shí)施 1.協(xié)助關(guān)閉認(rèn)證查出的不合格項(xiàng). 1.配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核. 2.制定糾正和預(yù)防措施. 3.實(shí)施糾正和預(yù)防措施, 關(guān)閉不合格項(xiàng). 備注: 如果在推行中間遇到假期，其計(jì)劃安排的周次依次順延。 五、推行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)總體工作進(jìn)度計(jì)劃 序號(hào) 內(nèi)容 1周 1周 2周 2周 3周 3周 4周 4周 5周 5周 6周 6周 7周 7周 8周 8周 9周 9周 10周 10周 11周 11周 1 質(zhì)量/環(huán)境體系 策劃和準(zhǔn)備 2 環(huán)境體系初 始環(huán)境評(píng)審 3 質(zhì)量/環(huán)境體系 文件編制 4 質(zhì)量/環(huán)境體系 文件發(fā)布 5 質(zhì)量/環(huán)境體系 運(yùn)行指導(dǎo) 6 質(zhì)量/環(huán)境體系 內(nèi)部審核 7 管理評(píng)審 8 質(zhì)量/環(huán)境體系 符合性審核 9 環(huán)境體系 第一階段審核 10 質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證 環(huán)境管理體系推進(jìn) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系共同推進(jìn) 六、培訓(xùn)計(jì)劃 為使貴公司能全面提升質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)，使管理人員能掌握必要的管理方法，有效地實(shí)施ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，咨詢顧問(wèn)師將在建立并實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程中為貴公司實(shí)施的培訓(xùn)課程如下： 序號(hào) 培 訓(xùn) 項(xiàng) 目 咨詢階段 預(yù)計(jì)時(shí)間 培訓(xùn)人員 1 推行ISO9001/ISO14001動(dòng)員大會(huì) 1 H 全員或全體干部 2 ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 12 H 全體干部、ISO推行人員 3 環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 3H ISO推行人員、內(nèi)審員 4 初始環(huán)境評(píng)審培訓(xùn) 3H ISO推行人員、內(nèi)審員 5 質(zhì)量/環(huán)境體系文件編寫培訓(xùn) 6H 文件編寫人員 6 體系文件實(shí)施前總動(dòng)員培訓(xùn) 2H 全體干部、ISO推行人員 7 體系文件實(shí)施培訓(xùn) 14H 全體干部、ISO推行人員 8 內(nèi)審員培訓(xùn) 8H 內(nèi)審員 9 管理評(píng)審培訓(xùn) 2H 公司高層管理人員 10 體系認(rèn)證前宣貫動(dòng)員 1H 全員或全體干部 11 認(rèn)證前迎審小組培訓(xùn) 2H 迎審小組 補(bǔ)充說(shuō)明： 一、免費(fèi)提供的教材及資料如下： 1、 推行ISO9001：2008/ ISO14001：2004策劃書； 2、 《ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)》一本； 3、 《ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)》一本； 4、 《ISO9001：2008考試題》（含考題答案）一套； 5、 《ISO14001：2004考試題》（含考題答案）一套； 七、ISO9001/ISO14001咨詢、認(rèn)證項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)價(jià) 咨詢輔導(dǎo)、認(rèn)證費(fèi)用報(bào)價(jià)： 1、咨詢費(fèi)（以人民幣計(jì)）： a. 咨詢輔導(dǎo)費(fèi)和認(rèn)證費(fèi)合計(jì)人民幣貳萬(wàn)伍仟元。（25000元） b. 咨詢師和審核員到貴公司的往返交通費(fèi)、工作餐和產(chǎn)生的住宿費(fèi)用由貴公司承擔(dān)。 c. 在咨詢的過(guò)程中，我公司免費(fèi)為貴公司培訓(xùn)5位內(nèi)部審核員，頒發(fā)國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的內(nèi)審員證書，不再另外收取培訓(xùn)費(fèi)。（超過(guò)每人另收300元培訓(xùn)費(fèi)） 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)部份客戶案例 福建省建涌機(jī)械設(shè)備有限公司：ISO9001認(rèn)證咨詢 福建歐柏亞日化有限公司-銷售團(tuán)隊(duì)全方位培訓(xùn)輔導(dǎo) 漳州ISO9001：漳州中宸電子有限公司 福建福貞股份：中層、基層管理人員心態(tài)培訓(xùn) 漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司：課長(zhǎng)培訓(xùn) 福建妙雅衛(wèi)生用品有限公司：一線員工培訓(xùn) 福建省華正建設(shè)發(fā)展有限公司：三體系、50430認(rèn)證咨詢 漳州市榮興工貿(mào)有限公司：ISO9001認(rèn)證咨詢 漳州沃德軸承有限公司:TS16949 漳州市科暉集團(tuán)有限公司：ISO14001、OHSAS18001認(rèn)證咨詢 廈門誠(chéng)者成文化用品有限公司：ISO9001、ISO14001認(rèn)證咨詢 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