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1、 嘉泰物業(yè)管理有限公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 編制人：鄭曉莉 審批人： 年 月 日 目 錄 標(biāo)準(zhǔn)化制度 1 標(biāo)準(zhǔn)化制度的實施內(nèi)容 3 安全管理機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度 5 安全生產(chǎn)會議管理制度 7 安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度 10 安全生產(chǎn)投入保障制度 12 員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度 15 規(guī)章制度管理制度 18 文件、檔案管理制度 20 公司識別和獲取、適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度 23 安全培訓(xùn)教育制度 26 特種作業(yè)人員管理制度 30 安全作業(yè)管理

2、制度 33 變更管理制度 52 承包商管理制度 55 供應(yīng)商管理制度 58 警示標(biāo)志和安全防護管理制度 60 “三違”行為管理制度 62 設(shè)備的檢修、維護和保養(yǎng)管理制度 65 設(shè)備驗收和設(shè)備拆除、報廢的管理制度 70 新、改、擴建工程“三同時”管理制度 73 安全檢查及隱患治理制度 76 勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度 81 應(yīng)急救援管理制度 84 安全事故管理規(guī)定 88 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度 93 93 嘉泰物業(yè)管理有限公司文件 簽發(fā)日期： 標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 文件編號： 版本:

3、 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 1、目的 標(biāo)準(zhǔn)化工作是公司實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)和準(zhǔn)則，做好標(biāo)準(zhǔn)化工作，對于推動公司進步，穩(wěn)定和提高工作效率，改善經(jīng)營管理，增強物業(yè)市場競爭力，提高經(jīng)濟效益都具有十分重要的作用。 2、范圍 適用于本企業(yè)保潔、護衛(wèi)隊、園林、工程維修部、財務(wù)部、綜合部及各項目部 3、職責(zé) 3.1主要由各負責(zé)人負責(zé)各工作范圍內(nèi)的工作。 3.2各部門相互監(jiān)督、檢查。 4、程序 4.1 各部門負責(zé)人統(tǒng)計工作中的各流程及每個流程所需時間 4.2 制定相關(guān)制度 4

4、.3 各部門按標(biāo)準(zhǔn)化制度作業(yè) 4.4 隨機檢查標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)完成情況 5、相關(guān)文件 5.1 保潔員工手冊 5.2 秩序維護員工手冊 5.3 園林員工手冊 5.4 工程維修員工手冊 5.5 客服員工手冊 標(biāo)準(zhǔn)化制度實施內(nèi)容 1、保潔 1.1 分區(qū)域規(guī)定責(zé)任人 1.2 分單元規(guī)定責(zé)任人 1.3 確定各項工作所用時間 1.4 確定各項工作安排時間 2、 工程維修 2.1 ?目的 為了加強工程項目施工管理，提高公司項目管理水平，促進公司施工項目管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，使工程項目安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效地完成，根據(jù)集團公司有關(guān)工程項目施工管理要求

5、，結(jié)合公司實際，特制定本管理辦法。 2.2 組織機構(gòu) 2.2.1 項目經(jīng)理或主管是項目部的第一負責(zé)人，負責(zé)全面主持項目部工作和管理工程維修部，制定各項管理制度。 2.2.2 客服部負責(zé)配合工程維修部工作，工程維修部應(yīng)及時將維修內(nèi)容反饋到客服部 2.2.3 工程維修部將每月需做的檢查列表，并對每月檢查對應(yīng)打勾。 3、財務(wù)部 3.1目的 為了加強公司的財務(wù)管理，促進企業(yè)改善經(jīng)營，合理利用資金資產(chǎn)，加速資金周轉(zhuǎn)，規(guī)范內(nèi)部制約機制，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟效益，使公司的經(jīng)濟秩序逐步走向制度化、規(guī)范化 3.2崗位目標(biāo)? 3.2.1 在總經(jīng)理的授權(quán)下，負責(zé)公司總體財務(wù)籌劃，并負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司

6、的會計核算、財務(wù)管理、資金管理工作。 3.2.2 財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)范每月在每個階段所需做的事，并按要求及時完成 4、綜合部 4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定和溝通 4.1.1各部門負責(zé)起草安全生產(chǎn)責(zé)任制初稿，并交安監(jiān)部進行確認。 4.1.2由安監(jiān)部將確認過的制度初稿，交由副總經(jīng)理審閱后提出修改意見。 4.1.3安監(jiān)部根據(jù)副總經(jīng)理的意見對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行修改后下發(fā)至各級領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門和各相關(guān)人員代表征求意見。 4.1.4安監(jiān)部將反饋意見匯總交給總經(jīng)理，總經(jīng)理組織各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人和相關(guān)人員代表對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審和修訂。 4.1.5安監(jiān)部根據(jù)評審和修訂結(jié)果，對安全生產(chǎn)責(zé)任制進

7、行修改并最終定稿，定稿后的安全生產(chǎn)責(zé)任制由各部門負責(zé)人簽字確認后，最終由公司總經(jīng)理簽發(fā)生效。 4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、評審和修訂 4.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制遵循分級培訓(xùn)的原則。 4.2.2安監(jiān)部負責(zé)對各級領(lǐng)導(dǎo)干部和各部門負責(zé)人進行安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)。 4.2.3各部門負責(zé)人定期組織本部門內(nèi)部人員對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 4.2.4培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有培訓(xùn)記錄，相關(guān)培訓(xùn)記錄由組織培訓(xùn)部門歸檔保存。 4.2.5安全生產(chǎn)責(zé)任制每三年進行一次評審和修訂，如遇公司發(fā)生重大變動需要對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行修改的，隨時進行評審和修訂，安監(jiān)部負責(zé)填寫并保存相應(yīng)的《管理制度評審和修訂記錄》。 4

8、.2.6安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由總經(jīng)理組織，各部門參加組成。 4.2.7修改后的安全生產(chǎn)責(zé)任制由各部門負責(zé)人簽字確認后，最終由總經(jīng)理簽發(fā)生效。 4.2.8原安全生產(chǎn)責(zé)任制由安監(jiān)部收回作廢。 4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量 4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任考核堅持“誰主管、誰負責(zé)”、“管生產(chǎn)、必須管安全”、“分級管理、分級負責(zé)”的原則。 4.3.2具體的責(zé)任制考核執(zhí)行《安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度》。 4.3.3安監(jiān)部根據(jù)每月的安全責(zé)任考核情況填寫《安全生產(chǎn)責(zé)任考核臺賬》，并在年底匯總考核情況，報公司兌現(xiàn)獎懲。 5、材料采購審批報銷標(biāo)準(zhǔn)化程序? （1）.項目使用的各種材料、低值易耗品的購買（不包括

9、施工隊承包的消耗材料）、施工機械的購買統(tǒng)一由各項目主管負責(zé)，材料采購要按公司程序執(zhí)行。采購員要持主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字的申請單領(lǐng)取支票或現(xiàn)金，購材料完畢后，采購員仍按報銷程序?qū)徍撕炞趾?，憑材料入庫單和有效發(fā)票到財務(wù)部報銷。?（2）現(xiàn)金報銷直接持入庫單、有效發(fā)票，填寫完整的費用報銷單，按規(guī)定程序會簽后，再報銷。? （3）大宗材料采購要簽定購貨合同，合同付款的審批報銷程序由材料部長、經(jīng)理審簽。? （4）周轉(zhuǎn)材料：由材料設(shè)備部辦理租賃手續(xù)，租賃費由項目經(jīng)理及材料設(shè)備部長會簽，計劃財務(wù)部審核后付款。 ?（5）機械費的審批報銷程序? ?????中小型機械、工器具的購買，由材料設(shè)備科先寫報告，主管領(lǐng)導(dǎo)審

10、核后，材料設(shè)備科才能購買。? ?????大中型機械的租賃，要由項目部及公司企業(yè)經(jīng)管部負責(zé)租賃，租賃費按照雙方簽訂合同，項目部核算后報公司企業(yè)管理部審核后方能報銷。? ?（6）甲方供應(yīng)材料，按正常采購材料管理?2.5辦公用品及車輛費用審批報銷程序? （1）各項目、部門制定購買辦公用品計劃，填寫申請明細表，經(jīng)項目部負責(zé)人審簽后，于每月25日前上報公司辦公室匯總，財務(wù)部長審批后，交辦公室購買及發(fā)放。由項目負責(zé)購買辦公用品有：僅限鉛筆、橡皮、壁紙刀、直別針、曲別針、膠帶條、小夾子、墨水、膠水、復(fù)寫紙、信紙、檔案袋、口取紙。? （2）辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理，購買的辦公用品要及時入庫并開具入庫單

11、，經(jīng)辦人要及時持簽有字據(jù)的發(fā)票，到出納處報銷。?（3）辦公室每月末按辦公用品領(lǐng)用情況及時報財務(wù)科，各科室領(lǐng)用的辦公用品從公司辦公費用中開支，項目上領(lǐng)用的辦公用品開支在項目經(jīng)費中負擔(dān)，并記入項目辦公費中。? （4）車輛維修或購買車上工具用具，必須先向辦公室提出申請，經(jīng)辦人員才申領(lǐng)支票或現(xiàn)金，報銷由辦公室主任審核，凡交通工具的加油費都由辦公室主任審核簽字。?（5）業(yè)務(wù)招待費用報銷程序? 公司業(yè)務(wù)招待費用由總經(jīng)理審批報銷，各項目由各項目經(jīng)理簽字，總會計師核實，下達指標(biāo)可報銷。?（6）其它各項費用的報銷? ①工程竣工后維修用工、用料，經(jīng)技術(shù)總工同意后方可實施，完工后，注明原施工責(zé)任單位報計劃財務(wù)

12、部。? ②手機通話費按公司《關(guān)于手機報銷費用的規(guī)定》執(zhí)行。? ③試驗費由試驗員專人負責(zé)，由項目經(jīng)理、總工程師審核簽字方能報銷。試驗不合格的材料，報計劃財務(wù)部由供貨方負擔(dān)費用。?④政府各部門收費，由行管員及項目經(jīng)理簽字報銷。? ⑤現(xiàn)場水電費由水電工長負責(zé)，報項目經(jīng)理核準(zhǔn)，公司主管生產(chǎn)經(jīng)理審核后由水電工長負責(zé) 6、相關(guān)記錄 6.1《管理制度評審和修訂記錄》 6.2《安全培訓(xùn)教育記錄》 6.3《安全生產(chǎn)責(zé)任考核臺賬》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表

13、 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 安全管理機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度 1、目的 為確保公司嚴格按照國家安全生產(chǎn)的相關(guān)法律法規(guī)及公司的相關(guān)安全管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營，確保公司的生產(chǎn)安全，特制定本辦法。 2、范圍 本制度適用于公司安全管理機構(gòu)設(shè)置與安全管理人員的任命。 3、職責(zé) 公司安全生產(chǎn)委員會負責(zé)機構(gòu)設(shè)置及人員任命。 4、程序 4.1安委會 4.1.1公司根據(jù)自身的狀況和需求，設(shè)立了安全生產(chǎn)委員會作為公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，公司安全管理委員： 4.1.2安全生產(chǎn)委員會的成立應(yīng)以文件形式對外公布 4.1.3委員會主任、副主任、委員均應(yīng)書面任命。 4.1.4

14、委員會成員接受安全管理培訓(xùn)，具備必要的安全知識和能力。 4.1.5委員會中包括若干名員工代表、工會人員和技術(shù)人員。 4.1.6委員會每季度召開一次會議，跟蹤上次會議工作要求的落實情況，審查安全工作進展和確定發(fā)展方案，布置新的工作要求，形成會議紀要并由主任簽發(fā)。會議紀要包括研究的主要內(nèi)容和實施方案等。 4.2專門安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。 4.2.1依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)條例》19條規(guī)定，需要成立專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。 4.2.2專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的成立應(yīng)以文件形式對外公布，并且該部門應(yīng)該獨立設(shè)置，與生產(chǎn)部及其他職能部門為同級部門，專管安全。 4.2.3專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，應(yīng)該至少

15、配備3名專職安全生產(chǎn)管理人員。負責(zé)安全管理。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)經(jīng)市級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門培訓(xùn)，具備必要的知識和能力，并取得安全資格證。專職安全生產(chǎn)管理人員、兼職安全生產(chǎn)管理人員均應(yīng)由公司書面任命。 4.2.4當(dāng)由于實際需要安全管理人員有變動時，安全生產(chǎn)委員會應(yīng)及時對任命進行更改。 5、 相關(guān)文件 5.1 《河北省安全生產(chǎn)條例》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 安全生產(chǎn)會議管理制度 1、目的

16、為加強部門之間安全生產(chǎn)工作的溝通和協(xié)調(diào)， 及時了解單位的安全生產(chǎn)狀態(tài)，收集匯總安全信息，安排檢查、整改安全隱患，研究布置安全工作，特制定本制度。 2、范圍 適用于全單位安全生產(chǎn)會議的管理。 3、職責(zé) 3.1安委會主任負責(zé)主持召開安委會會議，安監(jiān)部負責(zé)召集，并做好會議記錄和會后待跟進事項的監(jiān)督落實。 3.2公司安全例會由安監(jiān)部組織召開，各職能部門參加，并由安監(jiān)部做好會議記錄。 3.3 各部門、車間安全例會由本部門、車間負責(zé)人主持，部門或車間安全員組織召開，做好記錄并保存。 4、程序 4.1 安全生產(chǎn)委員會會議管理 4.1.1 安委會會議每季度至少召開一次， 公司突發(fā)性事故或解決

17、重大安全問題時必須及時召開會議。 4.1.2 公司安委會會議由安監(jiān)部組織召集，安委會主任主持，安監(jiān)部記錄會議情況并歸檔保存。會議議題、地點根據(jù)和具體召開時間在召開會議前一天由安監(jiān)部通知各安委會委員。 4.1.3 會議具體內(nèi)容 4.1.3.1 安全管理機構(gòu)設(shè)置的調(diào)整和安全管理人員的變動。 4.1.3.2 傳達貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會議精神和指示。 4.1.3.3 審定企業(yè)年度安全生產(chǎn)計劃，落實安全費用的投入計劃，解決重大安全問題。 4.1.3.4 總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門提出已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。 4.1.3.5 研究和決定對

18、各項安全責(zé)任事故的處理以及對有關(guān)責(zé)任人的處理意見。按“四不放過”原則認真分析，吸取教訓(xùn)，制定防范措施。 4.1.3.6督促建立、健全安全管理制度和安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急救援預(yù)案，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 4.1.3.7 研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先進個人的表彰。 4.1.3.8安委會成員必須參加會議，有事請假，無故不參加者按照崗位業(yè)績考核執(zhí)行。 4.1.3.9上次會議所提問題的跟蹤落實情況，并制訂新的工作要求，有未完成項的整改措施，并把這些情況匯總形成會議紀要，交由安監(jiān)部保存、歸檔。 4.2公司安全例會管理 4.2.1 公司安全例會每月召開一次，遇突發(fā)事件可隨時召開。

19、 4.2.2 公司安全例會由公司安監(jiān)部經(jīng)理主持，生產(chǎn)部及其他各職能部門參加，專職安全員記錄并歸檔保存會議記錄。 4.2.3 公司安全生產(chǎn)例會參加人員應(yīng)是本單位各部門的主要負責(zé)人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，必須熟悉本部門的生產(chǎn)情況，不得隨意安排他人替代參加會議。各部門、車間兼職安全員必須參加會議。根據(jù)有關(guān)情況對與會人員按需要隨時增減。 4.2.4公司安全例會的主要內(nèi)容 4.2.4.1通報本月安全工作情況，傳達近期收到的上級安全指示文件、方針、政策或事故通報。 4.2.4.2研究分析當(dāng)前存在的問題和安全隱患，提出解決的措施辦法，并落實到有關(guān)單位、部門和責(zé)任人。 4.2.4.3安排下月的安全工作重

20、點。 4.3各部門（分廠）、車間的安全例會管理 4.3.1各部門（分廠）每月至少召開一次，各車間班組每周召開一次，遇突發(fā)事件可隨時召開。 4.3.2各部門、車間安全例會由本部門負責(zé)人主持，兼職安全員或指定專人負責(zé)召集、記錄并保存。 4.3.3各部門、車間安全生產(chǎn)例會參加人員必須包括本部門或車間所有管理人員、班組長、專兼職安全員，并根據(jù)有關(guān)需要隨時增減與會人員。 4.3.4會議的主要內(nèi)容包括： 4.3.3.1通報本月或本周安全生產(chǎn)情況，傳達上級安全工作要求或事故通報。 4.3.3.2安排工作計劃，對上級下達的安全生產(chǎn)任務(wù)提出具體安排和布署。 4.4 參加公司的安全生產(chǎn)會議采用到會

21、人員簽名制，不準(zhǔn)遲到、早退、無故不參加， 否則按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。會議期間，手機應(yīng)關(guān)機或打到震動，不準(zhǔn)在會議現(xiàn)場接聽手機。 4.5 各單位要在2個工作日之內(nèi)將公司有關(guān)安全會議精神傳達到每位員工，會議傳達要有記錄和簽字。 4.6安全會議之后，安監(jiān)部負責(zé)跟蹤檢查會議的落實情況和重大安全措施的執(zhí)行情況，并在下一次會議上跟蹤和考核。 4.7會議上決定的事情，相關(guān)部門和責(zé)任人必須不折不扣去落實，并及時完成。未按上述規(guī)定期限召開安全會議并記錄，視為違反安全管理規(guī)定，要追究責(zé)任人的責(zé)任。一次處罰50-100元； 4.8 本制度涉及的記錄保存期限為5年。 5、相關(guān)記錄 5.1《安全生產(chǎn)會議記錄

22、》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度 1、目的 為落實公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度，預(yù)防、減少生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病危害，保障和促進公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，特制定本制度。 2、范圍 適用于公司各部門和各崗位人員安全責(zé)任的考核。 3、職責(zé) 3.1公司安全生產(chǎn)委員會負責(zé)全公司的安全責(zé)任制的監(jiān)督和年度考核。 3.2安監(jiān)部負責(zé)公司各部門和車間安全生產(chǎn)責(zé)任制的月度考核。 3.3各部門負責(zé)對本部

23、門內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實與考核。 4、程序 4.1 考核原則 安全生產(chǎn)責(zé)任考核堅持“誰主管、誰負責(zé)”、“管生產(chǎn)、必須管安全”、“分級管理、分級負責(zé)”的原則。 4.2考核時機與頻次 考核分為定期和不定期兩種形式。 4.2.1公司安全生產(chǎn)委員會于每年初組織安全生產(chǎn)委員會成員，對上年度各部門、各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行檢查，對不履行職責(zé)者進行處理。 4.2.2安監(jiān)部對各部門、部門對班組、班組對個人的安全責(zé)任考核頻次為每月一次，發(fā)生任何安全事故時，所在部門對部門、班組和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)落實情況檢查一次。 4.2.3各部門發(fā)生輕傷以上安全事故時，公司安全生產(chǎn)委員會組織安全生

24、產(chǎn)委員會成員對該部門進行一次安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的檢查。 4.2.4安監(jiān)部在日常檢查過程中，對發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)責(zé)任制的情況隨時進行考核。 4.3具體辦法 4.3.1安全責(zé)任考核按月度進行，年終進行總結(jié)，由安監(jiān)部匯總，主管副總經(jīng)理提出獎懲意見，安委會審核批準(zhǔn)后實施。 4.3.2公司主要負責(zé)人、各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工之間應(yīng)每年不少于一次層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。安全責(zé)任書應(yīng)明確責(zé)任內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)和考核辦法。 4.3.3每月底安監(jiān)部對各部門、各部門對全體員工進行月度安全考核；安監(jiān)部和各部門結(jié)合安全工作計劃完成情況和日常檢查情況，按4.4進行獎懲，并保存相關(guān)記錄。 4.3.4年終部門和全體員工

25、進行年度安全總結(jié)，公司安全生產(chǎn)委員會和各部門結(jié)合《安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)書》對各部門和全體員工進行年度安全工作考核，并按4.4進行獎懲，保存相關(guān)記錄。 4.4獎懲標(biāo)準(zhǔn) 4.4.1每年初，對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實較好且沒有發(fā)生任何安全事故的部門，公司安全生產(chǎn)委員會給予該部門 - 元及其負責(zé)人 - 元的獎勵。 4.4.2部門無安全生產(chǎn)責(zé)任制落實考核記錄的，對該部門處 元以上 元以下的罰款，對部門負責(zé)人處 元以上 元以下的罰款。 4.4.3部門沒有制定年度安全管理目標(biāo)和書面具體措施的，對該部門處500元以上1000元以下的罰款，對部門負責(zé)

26、人處 元以上 元以下的罰款。 4.4.4部門未逐級層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書的，對該部門處 元以上 元以下的罰款，對部門負責(zé)人處 元以上 元以下的罰款。 4.4.5部門各級安全管理規(guī)章制度不健全或不可行的，不能夠滿足安全生產(chǎn)需要的，對該部門處 元以上 元以下的罰款，對部門負責(zé)人處 元以上 ——元以下的罰款。 4.4.6對各部門發(fā)生的安全事故，公司安全生產(chǎn)委員會根據(jù)“誰主管、誰負責(zé)”的原則，按責(zé)任大小對發(fā)生事故部門負責(zé)人處 — 元罰款，對該部門處 — 元的罰款。造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，移交司

27、法機關(guān)處理。 5、相關(guān)文件 《安全生產(chǎn)責(zé)任書》 6、相關(guān)記錄 6.1 《安全生產(chǎn)責(zé)任考核臺帳》 6.2 《安全生產(chǎn)獎罰臺帳》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 安全生產(chǎn)投入保障制度 1、目的 為建立安全生產(chǎn)投入長效機制，加強公司安全生產(chǎn)費用的管理，維護企業(yè)、職工以及社會公共利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，制定本制度。 2、范圍 本制度適用于公司安全生產(chǎn)費用的提取、使用、建檔和監(jiān)督管理等工作。

28、 3、職責(zé) 3.1安監(jiān)部負責(zé)安全費用的綜合監(jiān)督管理和年度安全費用使用計劃的制定。 3.2財務(wù)部負責(zé)安全生產(chǎn)費用的提取、使用和《安全費用臺帳》的管理。 3.3各部門負責(zé)對安全費用使用進行制單。 4、程序 4.l安全生產(chǎn)費用提取標(biāo)準(zhǔn) 以上一年度實際的安全生產(chǎn)費用為計提依據(jù)，按照上浮20%的標(biāo)準(zhǔn)，由財務(wù)部平均逐月提取。 4.2 安全生產(chǎn)費用的使用和管理 4.2.l安全費用應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定范圍使用 （一）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施； （二）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品； （三）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改； （四）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗； （五

29、）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練； （六）安全標(biāo)志及標(biāo)識； （七）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。 4.2.2在本制度規(guī)定的使用范圍內(nèi)，公司將安全費用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對公司安全生產(chǎn)提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。 4.2.3公司提取的安全費用應(yīng)當(dāng)專戶存儲、核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余下年度使用，當(dāng)年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。 4.2.4公司利用安全費用形成的資產(chǎn)，由財務(wù)部納入同類資產(chǎn)進行管理。 4.2.5公司為從事高空、易燃、易爆等高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險。所需保險費用直接列入成本（

30、費用），不在安全費用中列支。 公司為員工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全費用中列支。 4.2.6公司財務(wù)部應(yīng)當(dāng)及時、足額提取安全費用，并按規(guī)定使用。在年度財務(wù)會計報告中，由財務(wù)部披露安全費用提取和使用的具體情況。 4.3 安全費用管理權(quán)限 4.3.1 制單權(quán)限 （一）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施由安監(jiān)部制單； （二）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品由人力資源部制單； （三）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改由安監(jiān)部制單； （四）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗由生產(chǎn)部制單； （五）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練由安監(jiān)部制單； （六）安全

31、標(biāo)志及標(biāo)識由安監(jiān)部制單； （七）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動由所需部門制單。 4.3.2 審批權(quán)限 3000元以下單據(jù)由執(zhí)行副總批準(zhǔn)，3000元以上單據(jù)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4 安全費用使用程序 4.4.1制訂計劃 安監(jiān)部每年十二月底，根據(jù)上年度安全費用使用情況，制訂下一年的《年度安全費用使用計劃》，報公司總經(jīng)理審批后，交與財務(wù)部一份備案，納入公司年度財務(wù)預(yù)算。 4.4.2安全費用的使用 安全費用使用前，由制單部門制作財務(wù)單據(jù)，經(jīng)安監(jiān)部負責(zé)人審核通過后，按權(quán)限審批后方可發(fā)生相應(yīng)費用。 4.4.3安全費用臺帳 財務(wù)部負責(zé)建立安全費用臺帳，記錄安全費用的提取情況和使用

32、情況；安全費用臺帳的保存期限為長期。 5、相關(guān)記錄 5.1《安全費用臺賬》 5.2《年度安全費用使用計劃》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度 1、目的 為了規(guī)范公司的工傷保險工作流程，明確員工工傷期間享受的待遇及公司、部門、員工三方需承擔(dān)的費用，根據(jù)國務(wù)院《工傷保險條例》和公司相關(guān)制度，特制定本規(guī)定。 2、范圍 本制度適用于公司全體員工。 3、職

33、責(zé) 3.1人事行政部負責(zé)工傷保險的申報、費用繳付，工傷事故的申報、組織認定和賠償處理。 3.2財務(wù)部負責(zé)相關(guān)賬目的管理。 4、程序 4.1 工傷申報： 4.1.1 每月3日前各部門提交上月入、離職員工名單報表，人力資源部于每月5日之前完成上月入、離職員工的名單統(tǒng)計，按部門編制參保人員明細表和匯總表，經(jīng)部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，7日之前到軍轉(zhuǎn)中心完成申報工作。人力資源部于每月10日之前到軍轉(zhuǎn)中心完成工傷保險繳費； 4.1.2 每周一生產(chǎn)部各分廠提交上一周新入職員工名單報表，人力資源部每周二為在公司工作滿一周的新員工申報工傷保險，遇節(jié)假日申報時間順延。 4.2 工傷認定： 4.2.

34、1 新員工入職時進行關(guān)于工傷的培訓(xùn)，告知新員工發(fā)生工傷時的處理方法和相關(guān)制度規(guī)定，在常規(guī)培訓(xùn)中對各部門主管定期進行工傷制度和相關(guān)規(guī)定培訓(xùn)。 4.2.2 一旦發(fā)生工傷，按照公司三級文件《人身意外傷害事故和機械事故處理程序》處理。事故發(fā)生12小時內(nèi)，事故部門安全負責(zé)人填寫事故報告，經(jīng)部門主管和公司副總簽字后，上報公司安全委員會。安全委員會負責(zé)人審核后3小時內(nèi)將事故報告轉(zhuǎn)至人力資源部工傷保險負責(zé)人，人力資源部負責(zé)在12小時內(nèi)將工傷事故上報市工傷保險機構(gòu)備案。員工出現(xiàn)工傷后，事故部門安全負責(zé)人負責(zé)工傷認定申請手續(xù)辦理，15日內(nèi)將工傷認定所需資料（診斷證明書、身份證復(fù)印件、兩份證人證言、一寸照片一張、

35、工傷認定申請書、交通事故責(zé)任認定書）提交到人力資源部，人力資源部負責(zé)在20日內(nèi)完成工傷認定申請，其中治療費用在1000元以下的按照簡易工傷事故程序處理。 4.3 工傷待遇： 4.3.1工傷治療所需費用遵照《人身意外傷害事故和機械事故處理程序》執(zhí)行。 4.3.2工傷員工在治療和醫(yī)生建議休息期間發(fā)放崗位基本工資，社會保險待遇不變。工傷期間的工資發(fā)放依據(jù)診斷證明書所出具的醫(yī)療及恢復(fù)期計算； 4.3.3 公司安全委員會負責(zé)探望工傷員工，每半個月至少一次，定期了解工傷員工受傷恢復(fù)情況，協(xié)助工傷員工解決實際困難。 4.3.4對恢復(fù)期過后仍無故不上班的員工，按照公司考勤制度及相關(guān)規(guī)定處理。 4.

36、4 工傷費用報銷 4.4.1 工傷治療已完結(jié)，且工傷認定書審批下來之后，事故部門安全負責(zé)人在一周內(nèi)將治療費用收據(jù)和相關(guān)報銷材料收集完整，提交到人力資源部，人力資源部負責(zé)在一周內(nèi)到軍轉(zhuǎn)中心報銷。 4.4.2 已報銷下來的治療費用，人力資源部負責(zé)在一周內(nèi)完成結(jié)算手續(xù)。 4.5 工傷費用結(jié)算： 4.5.1 工傷醫(yī)療費只包括秦皇島市工傷保險定點醫(yī)療機構(gòu)（即秦皇島市二級甲等以上醫(yī)院）和轉(zhuǎn)院手續(xù)上所列醫(yī)院出具的費用單據(jù)，其他醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療費用由員工自己承擔(dān)。 4.5.2 醫(yī)療費用中凡不符合《工傷保險診療項目目錄》、《工傷保險藥品目錄》、《工傷保險住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的，由員工自己承擔(dān)。 4.5.3

37、 工傷費用報銷后，人力資源部填寫工傷費用處理結(jié)果，經(jīng)部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)處核算平賬。 4.6安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理 4.6.1直接從事生產(chǎn)作業(yè)崗位工作的員工除了工傷保險之外，公司還應(yīng)按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定為其購買安全生產(chǎn)責(zé)任保險。 4.6.2人事行政部負責(zé)對作業(yè)人員數(shù)量進行統(tǒng)計，并負責(zé)到相關(guān)機構(gòu)投保，同時留存相關(guān)繳費資料。 4.6.3投保員工發(fā)生工傷事故或患職業(yè)病時，人事行政部應(yīng)按照投保機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，及時組織相關(guān)人員進行索賠。 4.7其他： 4.7.1 本制度由人力資源部負責(zé)解釋及修訂； 4.7.2 本制度自簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。 5、相關(guān)記錄 5.1《工傷認定申

38、請表》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 規(guī)章制度管理制度 1、目的 為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進行，特制定本制度。 2、范圍 本制度適用于本公司規(guī)章制度和操作規(guī)程的編制、評審、修訂、傳達和使用工作。 3、職責(zé) 3.1安監(jiān)部負責(zé)公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、評審、修訂的組織工作。 3.2各部門、車間負責(zé)配合安監(jiān)部做好公司安全管理制度和操作規(guī)

39、程的編制、評審、修訂及相關(guān)傳達培訓(xùn)等工作。 3.3辦公室負責(zé)公司安全管理制度和操作規(guī)程的發(fā)放管理工作 4、程序 4.1編制 4.1.1公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度由安監(jiān)部負責(zé)組織編制。 4.1.2各部門安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程由各部門負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)人員進行編制。 4.2評審 4.2.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制完成后，由安監(jiān)部組織相關(guān)人員進行評審，并做好記錄。 4.2.2參加評審的人員應(yīng)包括公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員與工會代表。 4.2.3評審的內(nèi)容應(yīng)包括： 4.2.3.1與法律、法規(guī)的符合性； 4.2.3.2與企業(yè)發(fā)展的總體水平的相適應(yīng)性； 4.2.3.3

40、與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性； 4.2.3.4安全管理制度之間的匹配性和相容性。 4.3發(fā)布及使用 4.3.1評審?fù)ㄟ^后，安監(jiān)部匯總所有評審報告，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，由公司辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和車間。 4.3.2各部門和車間負責(zé)人要及時做好文件的傳達、學(xué)習(xí)和使用工作。 4.4修訂 4.4.1修訂的時機和頻次 4.4.1.1正常情況下，安監(jiān)部每年應(yīng)組織各相關(guān)車間、部門對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進行一次評估和修訂，確保其有效性和適用性，并保存相關(guān)記錄。 4.4.1.2當(dāng)發(fā)生以下情況時，安監(jiān)部應(yīng)及時組織人員對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審和修訂： (1)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)

41、、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時。 (2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時。 (3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時。 (4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時。 (5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時。 (6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時。 (7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。 (8)其他相關(guān)事項。 4.4.2凡各類規(guī)程等重大資料的修訂，安監(jiān)部部應(yīng)邀請生產(chǎn)、工藝等相關(guān)人員共同審核確定，且發(fā)布前應(yīng)組織相關(guān)人員進行再次評審，安監(jiān)部要保存相關(guān)記錄。 4.4.3修訂完成后，公司辦公室負責(zé)及時將修訂后的文件發(fā)放到使用者，以確保每個使用

42、者所使用的文件都是最新的有效版本。 4.4.4各相關(guān)部門必須及時組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保持相關(guān)記錄。 5、相關(guān)記錄 5.1 《管理制度評審和修訂記錄》 5.2 《文件發(fā)放記錄》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 文件、檔案管理制度 1、目的 為確保安全生產(chǎn)相關(guān)檔案管理的完整性、合理性、科學(xué)性，使其為今后安全工作的開展提供參考，特制定本管理制度。 2、范圍 本制度

43、適用于本公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件、檔案的管理和管理制度、操作規(guī)程的編制、評審、修訂、傳達和使用工作。 3、職責(zé) 3.1安監(jiān)部負責(zé)安全文件和資料的收集、匯總、保存和特種設(shè)備和特種作業(yè)人員資料和臺帳的管理工作。 3.2本廠下屬部門、車間、班組等負責(zé)各自安全資料的建檔、保存以及涉及本部門、車間和班組的安全類通知、隱患整改單、規(guī)程等的傳達、學(xué)習(xí)和使用。 3.3公司辦公室負責(zé)文件的發(fā)放管理工作。 4、程序 4.1職責(zé)與權(quán)限 4.1.1安全生產(chǎn)管理工作必須建立安全檔案，由安監(jiān)部、各部門、車間和班組進行分級管理。 4.1.2安監(jiān)部對需要進行檔案管理的資料進行收集和匯總，匯總后歸檔保存，其中需要發(fā)

44、放的文件交由公司辦公室進行發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。 4.1.3本公司下屬部門、車間、班組應(yīng)及時將各自的安全資料建檔、保存。 4.1.4本公司工作人員查閱技術(shù)資料、圖書等需辦理借閱手續(xù)，借閱者必須愛護并按期歸還；公司外部人員需要借閱資料、圖書時，須經(jīng)檔案管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱。 4.1.5對于公司辦公室發(fā)放的文件，各部門、車間和班組應(yīng)及時傳達、學(xué)習(xí)和使用，并保存相關(guān)傳達記錄。 4.2檔案管理內(nèi)容 （1）安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）； （2）安全費用提取使用記錄； （3）員工安全培訓(xùn)教育記錄； （4）勞動防護用品采購發(fā)放記錄； （5）危險源管理臺賬； （6）安全生產(chǎn)檢查記

45、錄； （7）授權(quán)作業(yè)指令單； （8）事故調(diào)查處理報告； （9）事故隱患整改記錄； （10）安全生產(chǎn)獎懲記錄； （11）特種作業(yè)人員登記記錄； （12）特種設(shè)備管理記錄； （13）外來施工隊伍安全管理記錄； （14）安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）； （15）有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄； （16）新改擴建項目“三同時”； （17）風(fēng)險評價信息； （18）職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄； （19）應(yīng)急演練信息； （20）技術(shù)圖紙。 4.3文件檔案保存形式 （1）檔案必須入框上架，建立統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，分門別類保存，并編號備查，避免暴露或捆扎堆放。 （2）膠片

46、、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。 （3）底圖入庫要認真檢查，平放或卷放。 （4）庫藏檔案要定期核對，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復(fù)制。4.4保存要求 4.4歸檔文件要做到及時、準(zhǔn)確、清晰、專人管理。 4.5資料管理人員隨時做好安全檔案的保管，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。若發(fā)生遺漏和失誤要追究相關(guān)人員的責(zé)任。 4.6各類資料、檔案至少保存2年，并建立銷毀臺帳。法律法規(guī)對特殊檔案有其他要求的，遵循相關(guān)規(guī)定。 4.7需銷毀的檔案，由檔案管理人員編造銷毀清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準(zhǔn)后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案管理人員永久保存。 4.8

47、外來文件的管理 公司外來文件由辦公室統(tǒng)一接收，辦公室接收人員接收文件前應(yīng)對文件的完整性進行檢查，確認無誤后填寫外來文件接收清單，并轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)部門。 5、相關(guān)記錄 5.1 《外來文件接收清單》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 公司識別和獲取、適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度 1、目的 為規(guī)范安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識別

48、、獲取、評審和更新等工作，并控制其分發(fā)，有效防止誤用，特制定本制度。 2、范圍 本制度適用于公司所有安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別、獲取、評審、更新及其相關(guān)文件的控制過程。 3、職責(zé) 3.1各職能部門和基層單位負責(zé)本部門適用法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的獲取、識別、評審和更新工作。 3.2安監(jiān)部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行匯總、歸檔管理并編制發(fā)布法律法規(guī)清單和建立維護法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫。 3.3公司辦公室負責(zé)所有識別后文件的發(fā)放管理。 3.4 各職能部門和基層單位負責(zé)本部門內(nèi)的培訓(xùn)和考核工作。 4、程序 4.1獲取范圍 a．有關(guān)的國際公約； b．國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；

49、 c．地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； d．行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)； 4.2 獲取途徑 各部門通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設(shè)、勞動保障、工會、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門）的刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。 4.3 獲取時機 獲取時機分定期和不定期兩種方式 4.3.1 定期為每月下旬，由各負責(zé)部門到上級相關(guān)主管部門和網(wǎng)站主動獲取和收集。市安監(jiān)局電話為：0311-3659282，國家安監(jiān)總局網(wǎng)站網(wǎng)址為：WWW： 4.3.2 當(dāng)上級相關(guān)主管部門召開會議和新文件下發(fā)時，為不定期獲取時機。 4.4 識別和匯總 4.4.1相關(guān)部門對獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他

50、要求進行識別，確定其適用性，在此基礎(chǔ)上，確定適用條款，填寫《法律法規(guī)識別記錄》。 4.4.2法律、法規(guī)識別后，生產(chǎn)部對識別后的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行匯總和歸檔管理，并編制《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》，交由總經(jīng)理進行審批。 4.4.3 安監(jiān)部應(yīng)指定專人負責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)庫的組建、管理和更新。 4.5 分發(fā)、培訓(xùn)和更新 4.5.1對識別的相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和匯總清單，由公司辦公室負責(zé)發(fā)放。 4.5.2對收集識別的法律法規(guī)及其他文件，各部門應(yīng)及時組織對本部門員工進行宣貫和培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行考核，保存相關(guān)記錄。 4.5.3對于適用條款應(yīng)納入公司安全管理規(guī)章制度的，

51、由公司辦公室組織相關(guān)人員進行修訂。 4.5.4當(dāng)原文件、標(biāo)準(zhǔn)由于修改等原因作廢， 公司辦公室應(yīng)及時將作廢文件收回。對有保留或參考的已經(jīng)作廢的文件，均應(yīng)加蓋作廢印章的標(biāo)識，送交安監(jiān)部進行存檔，以防止誤用。 4.6符合性評價 4.6.1安監(jiān)部于每年的12月上旬，組織開展對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評價，填寫《法律法規(guī)及其他要求符合性評價表》；對符合性評價中產(chǎn)生的不符合項，開展原因和責(zé)任分析，制定整改計劃及整改措施，出具《法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告》。 4.6.2對符合性評價中產(chǎn)生的不符合項，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)整改計劃及時整改，及時消除違規(guī)的現(xiàn)象和行為。

52、5、相關(guān)記錄 5.1 《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》 5.2 《識別法律法規(guī)記錄》 5.3 《法律法規(guī)不符合項整改計劃》 5.4 《法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 安全培訓(xùn)教育制度 1、目的 為加強公司各種安全規(guī)章制度的教育，增強員工安全意識和法

53、制責(zé)任觀念，預(yù)防事故和減少事故損失，確保生產(chǎn)、消防、治安、交通和物流安全，特制定本制度。 2、范圍 本規(guī)定適用于公司全體從業(yè)人員（包括主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員）的安全培訓(xùn)教育。 3、職責(zé) 3.1 各部門主管負責(zé)向人力資源部提出本部門員工的安全培訓(xùn)需求。 3.2 安監(jiān)部和人力資源部共同制定公司《年度安全教育培訓(xùn)計劃》，有關(guān)部門組織實施； 3.3 對員工實行三級培訓(xùn)教育。公司人力資源部負責(zé)員工培訓(xùn)的統(tǒng)一管理，負責(zé)組織新入職員工的安全培訓(xùn)；負責(zé)特種作業(yè)人員的考核取證及復(fù)審工作； 3.4 各部門負責(zé)安全防范及措施，勞保防護用品制度，消防器材使用，本部門操作

54、安全隱患及注意事項，安全技術(shù)操作規(guī)程方面的培訓(xùn)； 3.5 生產(chǎn)部負責(zé)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投運前對相關(guān)人員進行安全教育。 3.6 班組負責(zé)崗位責(zé)任制、設(shè)備結(jié)構(gòu)性能、安全操作規(guī)程、排除不安全隱患、勞動保護用品使用的培訓(xùn)； 3.7 安監(jiān)部負責(zé)公司整體安全培訓(xùn)效果的檢查。 4、程序 4.1主要負責(zé)人和專職安全員的安全培訓(xùn)教育 4.1.1公司主要負責(zé)人和專職安全員應(yīng)當(dāng)參加具有培訓(xùn)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)組織的專門安全培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證后方可上崗。 4.1.2公司主要負責(zé)人和專職安全員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不少于12學(xué)時。 4.2其他從業(yè)人員的安全培訓(xùn) 4.

55、2.1新入廠員工(包括合同工和臨時工)、試用人員、長期實習(xí)人員(三個月以上)均需經(jīng)過公司（廠）、部門(車間)、班組（崗位）“三級”安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。 4.2.2單位內(nèi)部調(diào)動以及離崗1年以上的人員需持有關(guān)調(diào)令到人力資源部辦理變更手續(xù)，接受部門(車間)級、班組（崗位）級安全教育。在本車間內(nèi)部崗位調(diào)動需重新接受班組級安全教育，車間之間調(diào)動需接受部門(車間)級、班組（崗位）級安全教育。 4.2.3三級安全教育過程實行“三級安全教育檔案”管理模式，每年年末由人力資源部和安監(jiān)部共同制定下一年的安全培訓(xùn)教育計劃，各部門按照年度教育培訓(xùn)計劃制定部門和班組安全教育培訓(xùn)計劃，并按照計劃落實培

56、訓(xùn)工作。人力資源部負責(zé)對每次培訓(xùn)進行效果評價，并填寫相關(guān)記錄。 4.2.4“三級”安全教育相關(guān)規(guī)定 （1）公司新上崗的從業(yè)人員，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。 （2）“三級”安全教育考試實行補考制，第一次考試不合格可以進行一次補考，再不合格的交回上一級培訓(xùn)單位或公司人力資源部。 （3）各部門必須建立完善二、三級安全教育教材臺帳、試卷。 （4）培訓(xùn)內(nèi)容 ※一級(公司級)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括: ●本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識； ●本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律； ●從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)； ●作業(yè)場所存在的風(fēng)險，事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施等；

57、●有關(guān)事故案例； ●防范措施。 ※二級(分廠、車間級)安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括: ●工作環(huán)境及危險因素； ●所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故； ●所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強制性標(biāo)準(zhǔn)； ●自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理； ●安全設(shè)備設(shè)施、個人防護用品的使用和維護； ●本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度； ●預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項； ●有關(guān)事故案例； ●其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。 ※三級(班組級)安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括: ●崗位安全操作規(guī)程、工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備及安全注意事項； ●崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項； ●安全裝置、勞動

58、防護用品（用具）得性能、作用及正確使用方法； ●有關(guān)事故案例等 4.3特種作業(yè)人員安全教育：特種作業(yè)人員必須經(jīng)過上級主管部門或有關(guān)部門的特殊作業(yè)安全培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書后方可獨立上崗作業(yè)。學(xué)徒人員未取得特種作業(yè)操作資格證書不得獨立作業(yè)。 4.4對新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投運前，生產(chǎn)部委派技術(shù)人員組織相關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。 4.5 其他人員安全教育 4.5.1 相關(guān)方的安全培訓(xùn)教育：公司應(yīng)對相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商）的作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，方可進入公司開展工作。相關(guān)方的作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行有針對性

59、的現(xiàn)場安全教育培訓(xùn)。 4.5.2 外來參觀、學(xué)習(xí)等人員的安全培訓(xùn)教育：公司應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知，外來人員在公司內(nèi)的活動路線應(yīng)由專人帶領(lǐng)。 4.6人力資源部對各部門的培訓(xùn)過程進行監(jiān)督。各部門在培訓(xùn)、考試時必須提前通知人力資源部，人力資源部將對培訓(xùn)、考試的過程進行監(jiān)督考核，并做記錄。 4.7班組安全活動 本單位班組安全活動定于每天班前、班后會進行，每次活動時間要求不少于10—15分鐘，每周至少要有一次班組安全活動記錄，記錄要有參加人員簽到。 班組的安全活動主要內(nèi)容包括： ①學(xué)習(xí)國家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)； ②學(xué)習(xí)有關(guān)安

60、全生產(chǎn)文件、安全通報、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及安全技術(shù)知識； ③討論分析典型事故案例，總結(jié)和吸取事故教訓(xùn)； ④開展防火、防爆、防中毒及自我保護能力訓(xùn)練，以及異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案演練； ⑤開展崗位安全技術(shù)練兵、比武； ⑥開展查隱患、反習(xí)慣性違章活動； ⑦開展安全技術(shù)座談、觀看安全教育電影和錄像； ⑧熟悉作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險、防范措施； ⑨其他安全活動。 5.相關(guān)記錄 5.1《三級安全培訓(xùn)教育檔案》 5.2《安全培訓(xùn)教育計劃》 5.3《安全培訓(xùn)教育記錄》 5.4《班組安全活動記錄》 5.5 《外來人員登記表》

61、 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 特種作業(yè)人員管理制度 1、目的 為了規(guī)范特種作業(yè)人員的日常管理，制定本制度。 2、引用標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)術(shù)語 引用《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》在生產(chǎn)勞動過程中容易發(fā)生傷亡事故，對操作人員本人尤其對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)稱為特種作業(yè)，從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。 3、范圍 適用于公司各部門、外來的

62、特種作業(yè)人員管理。 4、職責(zé) 4.1人力資源部負責(zé)對公司特種作業(yè)人員的需求審核和崗位核定，建立健全特種作業(yè)人員的管理檔案。 4.2 安監(jiān)部負責(zé)對公司特種作業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)活動進行綜合安全監(jiān)督和管理。 4.3 使用特種作業(yè)人員的車間、部門應(yīng)建立健全特種作業(yè)人員管理檔案，不得隨意變動特種作業(yè)人員的崗位。如遇作業(yè)者本人不適合該工作崗位或本單位因生產(chǎn)實際需要變動，必須事先報告人力資源部、安監(jiān)部同意方可變動。 5、特種作業(yè)范圍 5.1電工(運行、維修)作業(yè)。 5.2金屬焊接(切割)作業(yè)。 5.3起重作業(yè)(包括橋、塔、門式起重機駕駛、起重工等)。 5.4廠內(nèi)機動車車輛駕駛作業(yè)。 6、日

63、常管理 6.1特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴禁無證操作。特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須按照國家有關(guān)規(guī)定進行與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)理論學(xué)習(xí)和實踐操作訓(xùn)練。經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)與考核合格后，持有關(guān)行政管理機構(gòu)核發(fā)的有效操作證件方能上崗作業(yè)。 6.2特種作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位及工種的安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴格按照相關(guān)規(guī)程進行操作。 6.3特種作業(yè)人員作業(yè)前必須對設(shè)備及周圍環(huán)境進行檢查，清楚周圍影響安全作業(yè)的物品，嚴禁設(shè)備沒有停穩(wěn)進行檢查、修理、焊接、加油、清掃等違章行為。焊工作業(yè)(含明火作業(yè))時必須對周圍的設(shè)備、設(shè)施、物品進行安全保護或隔離，嚴格遵守廠內(nèi)用電、動火審批程序。 6.

64、4特種作業(yè)人員必須正確使用個人防護用具，嚴禁使用有缺陷的防護用具。 6.5安裝、檢修、維修等作業(yè)時必須嚴格遵守安全作業(yè)技術(shù)規(guī)程，作業(yè)結(jié)束后必須清理現(xiàn)場殘留物，關(guān)閉電源，防止遺留事故隱患，因作業(yè)疏忽或違章操作而造成安全事故的，視情節(jié)按照有關(guān)規(guī)章制度追究責(zé)任人責(zé)任，或移交司法機關(guān)處理。 6.6特種作業(yè)人員在操作期間，發(fā)覺視力障礙，反應(yīng)遲緩，體力不支，血壓上升等身體不適等危及安全作業(yè)的情況時，應(yīng)立即停止作業(yè)，任何人不得強令命令或指揮其進行作業(yè)。 6.7特種作業(yè)人員在工作缺陷、作業(yè)環(huán)境不良的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，且無可靠保護用品和無可靠防范措施情況下，有權(quán)拒絕作業(yè)。 6.8各車間、部門應(yīng)加強規(guī)范化管理

65、，對特種作業(yè)人員生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)的違章行為，及時進行糾正和教育。 6.9安全管理人員、安全員有權(quán)對違章從事特種作業(yè)的行為進行制止和處理。 7、特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、發(fā)證和復(fù)審 7.1各車間部門需要增加使用特種作業(yè)人員的，報人力資源部核準(zhǔn)后，書面報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人力資源部組織安排培訓(xùn)和考核。 7.2特種作業(yè)人員在培訓(xùn)期間各車間、部門必須安排其參加脫產(chǎn)培訓(xùn)，受培訓(xùn)人員必須按時參加學(xué)習(xí)，參加考核。 7.3特種作業(yè)人員到期復(fù)審和新增特種作業(yè)人員的初審，由各車間向人力資源部提供需要復(fù)審、初審的人員名單，人力資源部負責(zé)組織進行安技培訓(xùn)。培訓(xùn)和考核結(jié)束后，有關(guān)培訓(xùn)資料和證件由人力資源部保管

66、，證件發(fā)放由人力資源部負責(zé)。 7.4特種作業(yè)人員操作證件到期需要繼續(xù)復(fù)審的，應(yīng)當(dāng)至少提前二個月將復(fù)審人員名單提供給人力資源部。 7.5外來人員在我廠范圍內(nèi)從事特種作業(yè)的，特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定，特種作業(yè)監(jiān)管部門應(yīng)將本規(guī)定落實到外來作業(yè)單位和人員，確保安全作業(yè)。 8、相關(guān)記錄 8.1 《特種作業(yè)人員管理臺賬》 XXXXX有限公司文件 簽發(fā)日期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 文件編號： 版本: 頁次: 會簽部門及人員代表 撰稿： 核定： 簽發(fā)： 安全作業(yè)管理制度 1、目的 為了規(guī)范安全作業(yè)行為，減少或杜絕作業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)生安全事故的可能性，特制定本制度。 2、范圍 適用于公司各部門的動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動的安全管理。 3、職責(zé) 3.1安監(jiān)部負責(zé)各危險作業(yè)環(huán)節(jié)的綜合安全監(jiān)督管理。 3.2各部門負責(zé)相關(guān)