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外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0顛峰操作手冊 這是我好不容易找到的東西，拿出來給大家分享 。 系統(tǒng)設置 首次使用申報系統(tǒng)時，需做好相應配置。相關配置僅需做一次（后期如有需要可調整） 申報系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)上海UP版”圖標即可運行。申報系統(tǒng)默認登錄用戶（如圖1-13）名:sa ，密碼：空 1-13 進入申報系統(tǒng)后，填寫當前所屬期，所屬期為實際登陸的操作年月為準如“200808”（如圖1-14） 1-14 ：在使用申報系統(tǒng)前，必須做好軟件的相關配置，主要的配置包括：系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設置、系統(tǒng)參數(shù)設置等。如果沒有正確完成系統(tǒng)配置，您將無法正常申報。 4.2.1. 系統(tǒng)維護－系統(tǒng)初始化 在第一次使用時，選擇系統(tǒng)初始化，清除標準代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。 ★ 系統(tǒng)初始化操作是否具有危險性？何時操作？ 系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù)，請謹慎使用。當在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后，千萬不要隨意使用本功能，否則數(shù)據(jù)將被刪除！?。〉跏蓟粫h除系統(tǒng)配置中的設置。 4.2.2. 系統(tǒng)維護－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)配置設置與修改 1-15 正式使用申報系統(tǒng)前應做好企業(yè)相關信息的配置。申報系統(tǒng)默認企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。點擊工具欄上的“修改”按鈕進行修改，請按本企業(yè)實際信息仔細填寫（如圖1-15） 【 企業(yè)代碼 】10位海關代碼 【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼 【 企業(yè)名稱 】填全稱 【 中央外匯指標 】暫不填 【 退稅指標 】暫不填 【 關單備報月數(shù) 】暫不填 【 遠期收匯天數(shù) 】暫不填 【 計稅計算方法 】選2（單票對應法） 【 開戶銀行碼　】為退稅銀行代碼,可不填 【 開戶銀行名稱】按退稅機關審核認定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行名稱填列 【 銀行帳號】按退稅機關審核認定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行帳戶填列 【 換匯成本檢查 】選T（檢查） 【 進貨足額檢查 】選2（同時檢查增、消） 【是否預申報】選T（進行預申報） 【是否分部門核算】暫選F 【是否分部門申報】暫選F 【 是否財務掛鉤 】暫選F 【稅務機關代碼、稅務機關名稱】按照下表填寫 稅務機關代碼 稅務機關名稱 【商品代碼版本】當期商品代碼庫的版本號，自動填入 4.2.3. 系統(tǒng)維護－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)參數(shù)設置與修改 1-16 【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認路徑. 【網(wǎng)絡數(shù)據(jù)路徑】此功能無需操作 【遠程申報】選擇“無遠程申報” 【換匯成本】設置換匯成本的合理上限和合理下限.默認無需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫 【單證收齊時限】以系統(tǒng)默認的為準，用戶無須修改 【 征收率設置 】小規(guī)模納稅人填寫，一般納稅人無須操作 【屏幕提示、響鈴設置】可以根據(jù)自己的需要設置 【浮動比率設置】不要求設置 ：自定義備份路徑時，不能選擇在硬盤根目錄，也不能選擇在申報系統(tǒng)的安裝目錄下。否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。 ：系統(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動申報系統(tǒng)。 ★ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項？如何清理多余的備份數(shù)據(jù)？ 請不要備份在硬盤根目錄下，也不要備份在申報系統(tǒng)的安裝目錄下，否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外，如果您對計算機操作不熟悉，我們不建議您修改默認的備份數(shù)據(jù)路徑。 意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報錄入前應進行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤，因此可以刪除舊的備份（默認備份路徑C:\退稅申報系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。 4.2.4. 系統(tǒng)維護－系統(tǒng)設置－系統(tǒng)口令與修改 如果沒有必要，此步操作可以忽略。 注意：操作員權限、備注、標識不用填寫。 注意：口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復。 4.2.5. 系統(tǒng)維護－代碼維護－海關商品碼 系統(tǒng)已將所有的代碼設置為自用商品碼，無須重新設置自用商品碼。此步操作可以忽略。 4.3. 外貿企業(yè)出口貨物退（免）稅申報 4.3.1. 已認證發(fā)票信息采集（向導第1步） 4.3.2. 退稅申報數(shù)據(jù)錄入（向導第2步） 企業(yè)在錄入申報數(shù)據(jù)時建議先將所需退稅的出口業(yè)務按關聯(lián)號將出口、進貨憑證對應整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進口兩部分的錄入： 4.3.3. 出口明細申報數(shù)據(jù)錄入 按照出口憑證進行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進行“審核認可”。 數(shù)據(jù)來源：出口報關單（出口退稅專用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等. 數(shù)據(jù)項目說明： 【 關聯(lián)號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【部門代碼】無須填寫 【申報年月】一般為申報所屬期 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 【 序號 】每個報表中的序號都是４位流水號（無特殊含義）,按順序進行錄入 ：序號不要有重號、跳號或錯號即可。 【進料登記冊號】屬于進料加工業(yè)務的填寫此欄，否則此欄為空 【報關單號】出口報關單海關編號后9位+0+２位項號 ：“報關單號”請嚴格按照報關單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。如果一張報關單海關編號為123456789，共有兩項，則報關單號錄入為123456789001、123456789002；如果一張報關單海關編號為888888888，共一項，則報關單號錄入為888888888001 。 【出口日期】出口報關單右上角的出口日期（非右上角的申報日期） 【 美元離岸價 】美元離岸價格為FOB價格,如果成交方式為CIF或其他,應折成FOB ：若原幣離岸價為CIF價的需折算為FOB價。折算時要做到“統(tǒng)一口徑（FOB）、三單取?。ǔ隹趫箨P單、收匯核銷單和外銷發(fā)票）”。 ：折算方法有兩種： ①按照非FOB原幣離岸價95%；②按照非FOB價扣除報關單上印有的相應運費，保費，雜費。 【核銷單號】外匯核銷單上的編號 【商品代碼】按報關單商品代碼錄入 ：由于企業(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關報關單第一計量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時以第一計量單位數(shù)量為準錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時應按照海關的第一計量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應的計量單位換算表。 【商品名稱】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【出口數(shù)量】出口報關單相對應記錄的商品數(shù)量 【 實退稅數(shù)量 】實際退稅數(shù)量 【出口進貨金額】同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的 【退增值稅稅額】同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的 【退消費稅稅額】同一關聯(lián)號同一商品代碼下加權平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的 【 代理證明號 】非代理出口企業(yè)不要填寫 【遠期收匯證明】外貿主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號 【 標識 】空:該記錄處于錄入狀態(tài)R:該記錄需要申報Z:該記錄暫時不需申報.P:該記錄因業(yè)務特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 【申報標志】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài)R : 該記錄已確認需要申報 兩個重要按鈕：①審核認可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進行“審核認可”.審核認可內一般情況選“當前篩選條件下所有記錄”。②序號重排：如數(shù)據(jù)檢查時出現(xiàn)序號重號可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會造成排序后順序和錄入順序不一致。 4.3.4. 進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入 按照進貨憑證進行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進行“審核認可”。 數(shù)據(jù)來源：增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費稅發(fā)票。 數(shù)據(jù)項目說明： 【 關聯(lián)號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián),第1位錄入“0”； 第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆 業(yè)務順序號（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長度 【 稅種 】V:增值稅 C:消費稅 【部門代碼】無須填寫 【部門名稱】無須填寫 【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報 ：申報批次應填寫兩位數(shù)字如“01、02……” 【申報年月】一般為申報所屬期 【 序號 】每個報表中的序號都是４位流水號 【發(fā)票號碼】無需錄入 【發(fā)票代碼】無需錄入 【 進貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號碼；消費稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號內的第2、3位,在最 后加上兩位項號 ：進貨明細無須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接錄入進貨憑證號即可 ：如果消費稅專用稅票號是（020011）2873220上的第一條記錄，則進貨憑證號為0011287322001 【分批批次】根據(jù)所開具分批單錄入，否則為空 【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【商品代碼】按報關單商品代碼錄入 【商品名稱】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 數(shù)量 】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫；加工費、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應錄入WT ：在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計量單位必須相同 【計稅金額】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫 無論是稅額還是計稅金額應等于或小于發(fā)票上的數(shù)額 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 【 備注 】委托加工業(yè)務錄入WT（一般無須錄入） 【 專用稅票號 】增值稅發(fā)票無須錄入。消費稅發(fā)票等于進貨憑證號。 【 標識 】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業(yè)務特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 E: 該記錄有錯誤 ：如果標識為E則不能生成任何數(shù)據(jù) 【申報標志】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報 4.3.5. 退稅申報數(shù)據(jù)檢查（向導第3步） 4.3.5.1. 進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查 檢查同一關聯(lián)號同一商品碼下的進貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會顯示是否有錯誤無須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應關聯(lián)號數(shù)據(jù)進行修改.修改后再進行關聯(lián)檢查,直到完全正確為止 4.3.5.2. 換匯成本檢查 根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 4.3.5.3. 預申報數(shù)據(jù)一致性檢查 4.3.6. 生成預申報軟盤（向導第4步） 檢查無誤后,選擇此步進行退稅申報或單證申報,生成數(shù)據(jù)報送到稅務機關預審核. ：在生成明細數(shù)據(jù)的時候關聯(lián)號必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關聯(lián)號的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中 生成數(shù)據(jù)時,路徑可自行設定.建議設置相應的文件夾：退稅申報按“申報所屬期+YS”； “確定”后,如申報盤符上未建立相應文件夾,系統(tǒng)會彈出確認信息對話框,如“路徑C:\200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可 4.3.7. 預審信息處理（向導第5步） ：反饋信息收到后直接在向導第5步進行讀入并在處理界面進行查詢。 4.3.7.1. 退稅申報預審信息接收 4.3.7.2. 退稅申報預審信息讀入 退稅部門審核完企業(yè)的預申報數(shù)據(jù)后,會反饋給企業(yè)審核疑點,企業(yè)需通過系統(tǒng)提供的“退稅申報預審信息讀入”將反饋信息讀入到申報系統(tǒng).申報系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當月進行調整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息. 4.3.7.3. 退稅預審信息處理 反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點信息,企業(yè)可通過疑點原因、疑點概述、調整方法對上述疑點進行內部調整.疑點信息可通過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內的原申報數(shù)據(jù)進行比較. 4.3.8. 確認正式申報數(shù)據(jù)（向導第6步） 4.3.8.1. 確認正式申報數(shù)據(jù) P.315 企業(yè)根據(jù)反饋疑點調整后將最終確認的數(shù)據(jù)進行正式申報,正式申報后可操作申報明細表的打印。 確認后轉為正式申報。 ：必須進行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒有辦法轉到向導的第6步中進行打印。 4.3.8.2. 出口明細申報數(shù)據(jù)查詢 P.316 對已經(jīng)確認的正式申報數(shù)據(jù),可以進行查詢、申報表打印、打印到EXCEL等?？赏ㄟ^“擴展功能”操作,如下圖： ：當數(shù)據(jù)確認為正式申報后，一定要先將申報明細表打印出來后并確認無誤后再做向導的第7步“生成退稅申報軟盤”。 4.3.8.3. 進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢 操作同上節(jié)。 4.3.8.4. 試算本次申報退稅額 P.317 計算本次申報的可退稅額，點擊“試算本次申報退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動計算退稅額 本節(jié)可不操作。 4.3.8.5. 撤銷本次申報數(shù)據(jù) P.318 若確認正式申報數(shù)據(jù)后,用戶需要對申報數(shù)據(jù)進行調整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報轉入待申報，修改后再重新生成申報數(shù)據(jù). 如圖所示.： ：在向導第7步撤銷數(shù)據(jù)的時候關聯(lián)號和生成明細數(shù)據(jù)時的關聯(lián)號一樣均為9999999999。 ：如向導第7步已“生成退稅申報軟盤”,則本步驟將無法撤銷，見第4.3.10.3。 4.3.9. 生成正式申報軟盤（向導第7步） 4.3.9.1. 退稅匯總申報表錄入 系統(tǒng)會根據(jù)明細數(shù)據(jù)自動生成匯總表,點擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過右上角紅色“打印報表”按鈕進行匯總報表的打印 4.3.9.2. 生成退稅申報軟盤 生成 “退稅申報軟盤”,形成正式申報.執(zhí)行此功能后,申報數(shù)據(jù)由本次申報轉為已申報狀態(tài).轉已申報的數(shù)據(jù),可通過已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢及已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢進行查詢。申報路徑為“申報所屬期+ZS” 4.3.10. 已申報數(shù)據(jù)確認（向導第8步） 4.3.10.1. 讀入稅務機關反饋信息 4.3.10.2. 確認實際退稅數(shù)據(jù) 4.3.10.3. 已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢 企業(yè)生成正式申報軟盤后,此次生成申報的退稅申報明細將生成到此模塊內.如果企業(yè)想撤銷此次正式申報,可以通過點擊此模塊中的“認可申報”按鈕顯示如下圖對話框,選擇“當前關聯(lián)號轉為待申報”,點擊“確定”按鈕,則把當前關聯(lián)號相關的進貨、出口明細數(shù)據(jù)轉到向導第2步中 如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報數(shù)據(jù).首先點擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報年月”運算關系選擇“等于”,值里填入“200808”點擊增加.再在字段含義里選擇“申報批次” 運算關系選擇“并且”,值里填入“01” 點擊增加，點擊“確定”.退出“篩選條件”窗口. 這樣會在窗口左側的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關聯(lián)號. 點擊 顯示如下圖對話框, 選擇“當前篩選的所有關聯(lián)號轉為待申報”,點擊“確定”按鈕。 對稅務機關審核并已認可的申報數(shù)據(jù),企業(yè)可以點擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當前關聯(lián)號轉為已認可”,點擊“確定”按鈕,則把當前關聯(lián)號相關的進貨、出口明細數(shù)據(jù)轉到相關的進貨、出口認可數(shù)據(jù)模塊中. 4.3.10.4. 已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.5. 已認可進貨明細數(shù)據(jù)查詢 4.3.10.6. 已認可出口明細數(shù)據(jù)查詢 4.4. 單證申報向導 4.4.1. 單證申報數(shù)據(jù)錄入 4.4.1.1. 進貨分批單申報錄入 點擊“基礎數(shù)據(jù)采集”——“進貨分批單申報錄入” 數(shù)據(jù)項目說明： 【 稅種 】增值稅為V,消費稅為C 【發(fā)票號碼】無需錄入 【發(fā)票代碼】無需錄入 【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 【 項號 】為該筆進貨發(fā)票上的記錄項號 【分批次數(shù)】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推 【 進貨憑證號 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號碼+右上角8位號碼； 消費稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號內的前2位,在最后加上兩位項號 【商品代碼】按報關單商品代碼錄入 【商品名稱】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【發(fā)票原始數(shù)量】開具分批單的進貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量 【發(fā)票原始金額】開具分批單的進貨發(fā)票上的商品的原始金額 【本次申報數(shù)量】本次申報出口的數(shù)量 【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 【申報標志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 4.4.1.2. 補報關單申請表： 數(shù)據(jù)項目說明： 【 編號 】是稅務機關將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致 【出口日期】報關單右上角的出口日期 【出口岸關別碼】簽發(fā)此報關單的海關關別代碼 【海關關別名稱】簽發(fā)此報關單的海關關別名稱 【報關單號】報關單編號 【核銷單號】報關單所對應的核銷單號 【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內必須能唯一區(qū)分 【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表 【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱 【 項號 】是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志 【商品代碼】出口貨物的海關商品碼 【商品名稱】出口貨物的商品名稱 【 單位 】出口貨物的海關計量單位 【出口數(shù)量】實際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關報關單上第一計量單位的數(shù)量一致 【 USD 離岸價 】美元離岸價 【申報標志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 【申報標志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.1.3. 補核銷單申請表 主要錄入出口貨物報關單聯(lián)（出口退稅專用聯(lián)）出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點擊“設置標志”按鈕,進行申報標志的設置. 數(shù)據(jù)項目說明： 【 編號 】是稅務機關將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標志，編號規(guī)則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致 【核銷單號】外匯核銷單編號 【報關單號】出口報關單海關編號 【 出口發(fā)票號 】可以簡寫,但在本企業(yè)內必須能唯一區(qū)分 【離岸價格】美元離岸價 【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表 【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱 【申報標志】空:未申報 1:待申報 R:已申報 【申報保留標識】此標志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 4.4.2. 生成預申報軟盤 選擇單證申報向導的第二步“生成預申報數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報”。如圖 4.4.3. 生成正式申報軟盤 1、打印單證申報數(shù)據(jù)：在正式審核時,稅務機關需要企業(yè)提供相應的單證報表,選擇此菜單項可以打印相關申報報表 2、生成單證申報軟盤：確認待申報的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報數(shù)據(jù)生成到軟盤上,送報稅務機關進行正式審核. 4.5. 補充資料 4.5.1. 專用打印 正式申報的時候才需要打印紙質報表，預申報不需要打印。 請務必在生成正式申報數(shù)據(jù)前打印所有的申報報表，報表確認無誤后再生成正式申報數(shù)據(jù)。正式申報時提供給稅務機關的報表應為專用打印的“套打格式”。 具體操作如下： 1、 選擇需要打印的報表。在向導第六步打印出口及進貨明細表，在向導第七步打印出口退稅匯總申報表。注意：系統(tǒng)只能打印存在的報表。 1-36 2、 報表的打印都使用A3，USSTD（美國標準紙），B4幅面，由于明細數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同，如果提示“頁標頭帶區(qū)太大無法放入頁中” 1-37 3、 請嘗試在打印設置中調整“橫向”或“縱向”，點擊報表設置中的保存按鈕進行保存。一般總有一種適合的，有些打印機可能需要調整頁面邊距，請在預覽正常后再打印。點擊保存后在方案列表中可能會有多種方案，請刪除不使用的方案，只保留一個需要適用的方案 4、 如果需要打印增值稅報表，由于該報表沒有專用打印，請在錄入增值稅報表時，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報表設置”導出數(shù)據(jù)到excel中打?。ㄒ娤鹿?jié)介紹）。 4.5.2. 通用打印示例 通用增值稅報表打印操作步驟： 1、 在增值稅報表錄入界面點“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項，如圖1-38： 1-38 2、選擇“報表設置”后，如下圖所示 1-39 3、點擊“導出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標題EXCEL文件” 1-40 4、確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對話框，如圖1-41： 1-41 企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來 4.5.3. 數(shù)據(jù)備份與恢復示例 電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導致退稅申報系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復數(shù)據(jù)，將損失減?。? 方法一：通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復，具體備份及導入數(shù)據(jù)的操作如下 1） 建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖1-42 1-42 2） 在彈出的對話框中點擊“是”，如圖1-43。 1-43 3） 做完數(shù)據(jù)備份后，系統(tǒng)會提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:\退稅申報系統(tǒng)備份\20051010_\1725中”。 1-44 注意：引號當中為備份路徑，各臺電腦可能因備份日期不同而有所不同。 4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_\1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復時，點擊系統(tǒng)維護菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入，如圖1-45 1-45 5） 在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46： 1-46 6） 選擇導入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，在彈出對話框中點擊“確定”（如圖1-47），并導入，系統(tǒng)則自動進行數(shù)據(jù)導入 1-47 方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報系統(tǒng)中操作向導最后一步的反饋信息讀入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復，但當月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。 注意這里需要您到稅務機關拷貝全部反饋，而不是每個月的反饋。 4.5.4. 數(shù)據(jù)篩選示例 1、以篩選商品代碼61119000為例： 1）選擇系統(tǒng)維護下代碼維護，點擊海關商品碼，如圖1-48 1-48 2）系統(tǒng)出現(xiàn)海關商品碼查詢界面，如圖1-49： 1-49 3）點擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000 1-50 4）條件輸入完成，點增加后，列表框中出現(xiàn)相應條件表達式，如1-51： 1-51 5）點“確定”后，系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴展碼的所有商品，如圖1-52 1-52 2、以篩選出口報關單號為684573788的所有出口明細為例： 1）點擊“已申報數(shù)據(jù)確認”-“已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”，如圖1-53 1-53 2）系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細申報查詢界面，如圖1-54： 1-54 3）點篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報關單號”，運算關系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報關單號，如684573788，如圖1-55： 1-55 4）點擊增加，確定后，系統(tǒng)則篩選出報關單號包含684573788的所有出口貨物明細數(shù)據(jù)，如圖1-56。 1-56 4.5.5. 模擬練習題 范例是以典型企業(yè)類型的典型業(yè)務為例來對出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程進行講解,其他業(yè)務請參照各章詳細說明.以下為具體進行申報的例子, 可自行按此內容進行申報系統(tǒng)的練習操作.通過此案例的實際操作,盡可能使學員熟悉掌握軟件的具體操作及申報流程.由于時間緊,在編寫過程中可能存在錯誤,敬請諒解.此案例純屬虛構,若有雷同,純屬巧合 某外貿企業(yè)（海關企業(yè)代碼：3122212345 納稅人識別號：310115123456789企業(yè)名稱：上海榮達進出口公司）2008年8月發(fā)生如下出口業(yè)務： 業(yè)務一、 購進情況： 1、一般貿易：在A省A服裝廠收購西服1000套,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：08597837發(fā)票代碼：2102032140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額300000,稅率17%,稅額51000,供貨方納稅人識別號：210200190341702 2、稅務機關代開增值稅發(fā)票：在A省B服裝廠收購西服100套,取得代開增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00491790發(fā)票代碼：2102031140,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計稅金額20000,稅率6%,稅額1200, 供貨方納稅人識別號：210202543765288. 出口情況： 該業(yè)務已收齊出口單證,報關單號：083797848,成交方式：FOB,核銷單號216436773,發(fā)票號：0242686,出口日期：2008/08/01 具體內容如下： 項號 商品代碼 商品名稱 數(shù)量及單位 總價 幣別 01 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD 02 6203120090 男士西服套裝 500套 19200 USD 03 6203120010 男士西服套裝 100套 2580 USD 業(yè)務二、 購進情況： 商品屬于雙重征收稅率：在B省某白酒廠收購龍舌蘭酒2000千克,取得增值稅發(fā)票一張,發(fā)票號碼：00050575發(fā)票代碼：3702011270,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額10000,稅率17%,稅額1700,供貨方納稅人識別號：370228345391204；取得消費稅稅票2張,一張為從價定率征收,稅票號碼為：（020011）2873219,計稅金額10000,消費稅率為25%,稅額為2500元；一張為從量定額征收,稅票號碼為：（020011）2873220,消費稅率為1元/千克,稅額為2000元 出口情況： 該業(yè)務已收齊出口單證,報關單號：083797849,成交方式：FOB,核銷單號216436004,發(fā)票號：0242721,出口日期：2008/08/01 具體內容如下： 項號商品代碼 商品名稱 數(shù)量及單位 總價 幣別 0122089010001龍舌蘭酒 2000千克 650 USD 業(yè)務三、 購進情況： 委托加工進料加工貿易：2008年8月份從國外進口高檔布料2500米,委托A省C服裝廠加工西服,并從A省D紐扣廠購進紐扣10000枚用于西服,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：06474567發(fā)票代碼：2102042140,發(fā)票的填開日期2008/08/15,計稅金額4000,稅率17%,稅額680,供貨方納稅人識別號：210265475478155.本月收回西服1000套并出口,付給A省C服裝廠加工費后,取得增值稅發(fā)票一張,增值稅發(fā)票號碼：05588845發(fā)票代碼：2102045410,發(fā)票的填開日期2008/08/14,計稅金額50000,稅率17%,稅額8500,供貨方納稅人識別號：210206454478977. 出口情況： 該業(yè)務已收齊出口單證,報關單號：043414493,成交方式：FOB,核銷單號215436721,發(fā)票號：0242723,出口日期：2008/08/01. 具體內容如下： 項號 商品代碼 商品名稱 數(shù)量及單位總價 幣別 01 6203120010男士西服套裝1000套 30000 USD 第四部分 中國電子口岸 ★ 中國電子口岸是什么？ 中國電子口岸是國家進出口統(tǒng)一信息平臺，是國務院有關部委將分別掌管的進出口業(yè)務信息流、資金流、貨物流電子底帳數(shù)據(jù)集中存放的口岸公共數(shù)據(jù)中心，為各行政管理部門提供跨部門、跨行業(yè)的行