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制勝公司商業(yè)計劃書 商業(yè)計劃書 目錄 第一部分 公司概述 第二部分 研究與開發(fā) 第三部分 行業(yè)及市場情況 第四部分 營銷策略 第五部分 融資說明 第六部分 風險控制與防范手段 第七部分 財務(wù)分析 第八部分 其他 第一部分 公司概述 公司名稱：制勝公司 公司業(yè)務(wù)：制勝公司以技術(shù)的創(chuàng)新、引進、合作、培育、研發(fā)等核心的電動汽車公司，公司以超前的眼光，大膽決策，率先開發(fā)鐵功力鋰電池和純電動汽車。 公司目標：公司目標是充分組合各種資源，在各級政府的扶持下，強化企業(yè)核心競爭力，保持持續(xù)、長遠的發(fā)展。建立國內(nèi)最大甚至國際做大的新能源汽車核心部件生產(chǎn)基地，力爭2～5年內(nèi)建立國內(nèi)甚至國際、最大的新能源汽車核心部件生產(chǎn)研發(fā)基地。 　　新能源汽車核心部件及新能源汽車，在世界范圍內(nèi)剛剛起步，制勝公司在技術(shù)方面已經(jīng)領(lǐng)先，在掌握了國內(nèi)全套的電動汽車生產(chǎn)技術(shù)與相關(guān)專利。因此，在國際國內(nèi)新能源形式一片大好的機遇來臨之時，整合優(yōu)勢資源，抓住發(fā)展機遇，把企業(yè)做大做強。 　　目前，鐵鋰動力電池為技術(shù)核心的新能源車輛行業(yè)正處于萌芽階段，在全球環(huán)境問題突出，能源問題緊張的大勢下，因此鐵鋰動力電池及關(guān)聯(lián)行業(yè)產(chǎn)品潛在市場巨大，作為一個新興的、具有戰(zhàn)略投資價值的產(chǎn)業(yè)，值得產(chǎn)業(yè)資本、銀行界來關(guān)注、投資和扶持。 　　 第二部分 研究與開發(fā) 一、研發(fā)人員情況 本公司擁有一流的技術(shù)人員團隊，既有過硬的專業(yè)技術(shù)知識，又有具備豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。包括海外留學歸來人員5名，高級技術(shù)人員8人，及給予相關(guān)技術(shù)指導的國內(nèi)著名高校教授數(shù)名。 二、核心技術(shù) 采用超級電容和鋰離子電池相混合的技術(shù)。（超級電容具有充電快、無記憶充放電、充放電循環(huán)次數(shù)高、無二次污染等優(yōu)異特性，但有放電快的缺點；鋰離子電池具有儲存時間長的優(yōu)點，但充電時間比較長。環(huán)保型混合電能超級電容電動汽車正是取了二者之長。） 三、已有專利　　 　　1、公司集團擁有八項關(guān)于鐵鋰動力電池發(fā)明專利及二項實用新型專利（初審已通過）。 　　A、鐵動力電池發(fā)明的國家專利；　　 　　B、鐵動力電池圓柱鋁殼發(fā)明的國家專利；　　 　　C、鐵動力電池塑料殼實用型號的國家專利；　　 　　D、鐵動力電池電源管理系統(tǒng)發(fā)明的國家專利；　　 　　E、鐵動力電池均衡充電管理系統(tǒng)發(fā)明的國家專利； 　　F、圓柱鋁殼鐵動力電池35110實用型號的國家專利；　　 　　G、圓柱鋁殼鐵動力電池35600實用型號的國家專利；　　 　　H、圓柱鋁殼鐵動力電池82600實用型號的國家專利；　　 　　I、圓柱鋁殼鐵動力電池82650實用型號的國家專利；　　 　　J、圓柱鋁殼鐵動力電池42120實用型號的國家專利；　　 　　2、山東省科技局高新技術(shù)企業(yè)。　　 　　3、國家863計劃，高性能鐵鋰動力電池項目參入者?！　? 　　4、2008年國家科技部火炬項目獲得者。　　 　　5、大功率高效率（97%）永磁無刷同步電機?！　? 　　6、智能化電源管理系統(tǒng)及控制系統(tǒng)?！　? 　　7、已通過ISO9001認證，國家工信部檢測認可，歐盟CE認證，ROHS認證?！? 四、研發(fā)的產(chǎn)品的技術(shù)先進性及發(fā)展趨勢 1、電池在大容量、高伏特、長壽命、安全性、環(huán)保性鐵鋰動力電池方面，率先在國內(nèi)實現(xiàn)商品化、規(guī)?；a(chǎn)，其水平為國際一流，國內(nèi)絕對領(lǐng)先，主要體現(xiàn)在鐵鋰電池用正極材料合成工藝和材料組成兩個方面，攻克了國內(nèi)外共認的大功率充電、放電、全容量反復充放電等技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)了鐵鋰電池正極材料的規(guī)?；a(chǎn)，填補了國內(nèi)外動力鋰離于電池正極材料的空白并申報了十項目國家專利，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大容量鐵鋰動力電池。綜合全世界五家（美國A123、加拿大PHOSTECH、中國制勝、雷天、比亞迪）可以生產(chǎn)鐵鋰動力電池的公司，制勝鐵鋰電池的技術(shù)指標處于世界領(lǐng)先地位。有關(guān)數(shù)據(jù)對比如下：　　 磷鐵鋰電池 C-LiFePO4 鈷酸鋰電池 LiCoO2 錳酸鋰電池 LiMn2O4 鉛酸電池 鎳氫電池 安 全 性 及環(huán) 保 要 求 安全性最佳，濫用測試下，不爆炸，不起火，不冒煙。且最符合環(huán)保要求 無任何毒性，未使用任何稀缺資源和重金屬 穩(wěn)定性極差，非常不安全 易爆炸 含重金屬 濫用測試時容易導致熱失控(同時釋放助燃劑氧)，進而起火、爆炸 1安全性可接受2嚴重污染土壤和水源，對空氣、生態(tài)平衡造成破壞，還會引發(fā)人體代謝、生殖及神經(jīng)等方面的疾病，誘發(fā)兒童的惡性腫瘤，甚至導致死亡。3廢舊鉛酸蓄電池回收困難，利用成本較高 穩(wěn)定性較差，濫用測試有起火現(xiàn)象，重量較重 壽命（循 環(huán) 次 數(shù)） 最佳在室溫下 1C 充放電循環(huán) 1000 次，容量保持率 85 ％上（理論循環(huán)次數(shù)2000次） 尚可接受 〈500次 不能接受 約300-500次 壽命短，100% DOD 條件下，約150次，需常維護。 尚可接受，為磷酸鐵鋰的1/3 能 量 密 度 可接受 佳 可接受 低 可接受 長期使用成本 最經(jīng)濟 高 較高 全壽命成本高于磷酸鐵鋰電池 較高 溫度耐受性 極佳(-20℃~70℃ 仍可正常使用) 高于55℃或低于-20℃則衰退 高于50℃則迅速衰退 高于55℃或于 -20℃則迅速衰退 產(chǎn)品性能 制勝磷酸鐵鋰正極材料性能指標： 技術(shù)指標 國內(nèi) 國外 電容量（mAh/g） ＞120 ＞150 充放電次數(shù) ＞1000 ＞1000 平均粒徑 3～8μm 2～5μm 振實密度（g/cm3） ＞1.0 ＞1.1 比表面積（m2/g） ＜10 ＜10 磷酸鐵鋰鋰離子電池憑借其在循環(huán)性能、高溫性能、大倍率放電、安全性能等方面的突出優(yōu)勢，將傳統(tǒng)的鋰離子電池的優(yōu)點與磷酸鹽電池的安全性結(jié)合，其主要性能指標及優(yōu)點如下： 　　 　?。?）、安全性能卓著 　　磷酸鐵鋰完全解決了鈷酸鋰和錳酸鋰的安全隱患問題，磷酸鐵鋰鋰離子電池是目前全球唯一絕對安全的鋰離子電池，在高溫下的穩(wěn)定性可達400-500℃，保證了電池內(nèi)在的高安全性，不會因過充、溫度過高、短路、撞擊而產(chǎn)生爆炸或燃燒。 　?。?）、壽命超長 　　循環(huán)使用次數(shù)高，在室溫下1C充放電循環(huán)1000次，容量保持率85%以上，是鉛酸電池的8倍、鎳氫電池的3倍、鈷酸鋰電池的4倍、錳酸鋰電池的4-5倍。 　?。?）、絕對環(huán)保，零污染 　　該電池不含任何重金屬與稀有金屬（鎳氫電池含稀有金屬），無毒（CE認證通過），無污染，符合歐洲ROHS規(guī)定，實為絕對的綠色環(huán)保電池。磷酸鐵鋰材料無論在生產(chǎn)及使用中均無污染。 　?。?）、重量輕，是鉛酸電池的1/3。 　?。?）、體積小，是鉛酸電池的2/3。 　　（6）、單體電壓高，為3.2V，串聯(lián)少，電池組可靠性高。 　　（7）、可作大電流高功率充放電。 　?。?）、無記憶效應(yīng) 　　可充電電池在經(jīng)常處于充滿不放完的條件下工作，容量會迅速低于額定容量值，這種現(xiàn)象叫做記憶效應(yīng)。像鎳氫電池、鎳鎘電池存在記憶性，而磷酸鐵鋰鋰離子電池無此現(xiàn)象，電池無論處于什么狀態(tài)，可隨充隨用，無須先放完再充電。 　?。?）、快速充電特性優(yōu)良 　　（10）、耐高溫 　　在-20℃---＋75℃溫度范圍內(nèi)均可放電，磷酸鐵鋰電熱峰值可達350℃---500℃，而鈷酸鋰和錳酸鋰只在200℃左右。 2、電機 電機是電動車輛核心部件之一，主要體現(xiàn)在五高一寬，即高功率密度、高轉(zhuǎn)矩密度、高效率、高功率因數(shù)、高可靠性、寬調(diào)速范圍，且須輪轂化。制勝與清華大學及國內(nèi)有關(guān)單位聯(lián)合研制開發(fā)的永磁無刷輪轂式直流電機其“五高一寬”性能達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,部分指標處于國際領(lǐng)先水平?！　? 　　3、電控 是新能源車輛電源（電池）智能管理系統(tǒng)、電池快速均衡充電系統(tǒng)、車輛總線控制系統(tǒng)的簡稱。其中電池電源管理系統(tǒng)、電池快速均衡充電系統(tǒng)二項是制勝的獨有技術(shù)，已申請國家專利，并投入商業(yè)化生產(chǎn)。車輛總線控制系統(tǒng)是與同濟大學汽車學院合作開發(fā)，已在樣車使用，效果良好。 第三部分 行業(yè)及市場情況 (一)社會的需求: 　　假設(shè)有一天,石油無法保證供應(yīng),世界將變成什么?太可怕了,后果無法想象!石油是工業(yè)的血脈。沒有石油就沒有工業(yè),隨著石油的供應(yīng)緊張,各國政府和國家,從戰(zhàn)略角度講,都在拼命的尋找替代石油和天然氣的新能源。 　　石油的形成,需要5000年。隨著現(xiàn)代化工業(yè)的高速發(fā)展，石油的生成和用量存在不平衡的關(guān)系。據(jù)專家預測,世界范圍內(nèi)石油,根據(jù)現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展速度,只夠用80年的。不管怎么講，石油供應(yīng)與現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展,已經(jīng)存在嚴重的不平衡性。石油的短缺已是不爭的事實。尋找替代石油和天然氣的新能源,已是世界范圍內(nèi)的頭等大事。在此問題上,內(nèi)緊外松.表面上石油的供應(yīng),沒有給社會造成緊張的局面。但各國政府和專家，已預測石油短缺的嚴重性。 （二）環(huán)保的需求： 　　近年以來，隨著現(xiàn)代化工業(yè)的高速發(fā)展，帶來一系列新問題。以犧牲環(huán)境來換取經(jīng)濟高速發(fā)展的現(xiàn)象，已被各國政府高度重視。各國政府從長遠發(fā)展，提出了節(jié)能環(huán)保減排的新概念。對新能源產(chǎn)業(yè)提出具體要求，必須是環(huán)保的、清潔的。社會需求替代石油、天然氣等的新能源：環(huán)保、節(jié)能、清潔。 （三）政府的支持 近幾年來，各國政府紛紛出臺政策，扶持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。　　 　　美國政府規(guī)定：生產(chǎn)新能源汽車，生產(chǎn)經(jīng)營不交稅，上路不交費。每消費一輛純新能源汽車，可享受5000美元的財政補貼；今年五年內(nèi)新增加的車輛，新能源汽車要占總量的40%。 　　英國的政府規(guī)定：對能源汽車，增收燃油稅和排污稅，限制能源汽車行業(yè)的發(fā)展，對新能源汽車，每消費一輛，給予3000英鎊的財政補貼，鼓勵新能源汽車的發(fā)展。德國、法國等國家也紛紛出臺政策。 　　中國政府推出“十城千車”工程。在北京、上海、深圳、大連、廣州、重慶、濟南、昆明等十大城市，推出2年內(nèi)規(guī)模使用純電動汽車計劃。每消耗一輛純電動公交車，政府給予60萬元的財政補貼，每消耗一輛純電動商務(wù)車，政府給予5萬元的財政補貼。在十個城市實驗成功后，面向全國普及推廣新能源汽車。 　　在新能源問題上，各國政府都存在“內(nèi)緊”“外松”現(xiàn)象。在扶持推廣新能源產(chǎn)業(yè)方面，各國政府都在不遺余力的逐步普及及推廣使用。 （四）巨大的市場： 　　由于社會的需求，各國政府的支持，新能源和新能源汽車兩大產(chǎn)業(yè)，存在巨大的市場。在這輪世界性新能源產(chǎn)業(yè)競爭發(fā)展中，會產(chǎn)生一批巨大型企業(yè)集團。鐵鋰動力電池，屬綠色環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)。在電信、電力、汽車、電動工具、國防建設(shè)等領(lǐng)域，具有廣闊的市場。 　　 第四部分 營銷策略 采用細分應(yīng)用市場，先國外后國內(nèi)各個突破的市場策略。 1、在純電動汽車、特種車領(lǐng)域： 　　參加國內(nèi)、國際行業(yè)展會，開拓國內(nèi)外客戶。在歐美市場方面，開發(fā)穩(wěn)定幾十家的客戶，2009年新增100多家潛在客戶?！　? 2、在純電動汽車領(lǐng)域： 參加國內(nèi)國際行業(yè)展會，開拓國內(nèi)外市場。我們已與世界前五名純電動汽車客戶建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。樣品單、小規(guī)模適單已通過，日后會有大批量訂單。在中國市場，針對中國市場特點，高、中價誘導啟動市場。 3、太陽能應(yīng)用領(lǐng)域：鐵動力電池，作為太陽能蓄能電池。太陽能有多大的市場，它的蓄能電池就有多大的市場。從市場份額講：各占50%。太陽能產(chǎn)業(yè)，近幾年也會有極大的發(fā)展。它與鐵動力電池相互帶動，將有極大的市場空間。 4、在電力、電信、電動工具、國防建設(shè)領(lǐng)域，有廣闊的市場：UPS不間斷電源，鐵動力電池應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊。隨著社會需求的增加，各國政府的扶持政策的出臺。我們抓住機遇，迅速發(fā)展。 5、新產(chǎn)業(yè)、新能源、新發(fā)展 我們不斷開發(fā)鐵動力電池的應(yīng)用范圍。在新能源產(chǎn)業(yè)競爭中，迅速生成、壯大。集團營銷，電池部分采用直銷的方式，產(chǎn)品直接銷售到最終用戶（便于售后服務(wù)），電動車采用建立制勝銷售網(wǎng)路的方式開拓市場。 　　 　　　　　第五部分 融資說明 1.資金分配 A、首要的是基礎(chǔ)投資，如廠房、生產(chǎn)設(shè)備、流水線、檢測設(shè)備、辦公設(shè)備、裝修等硬件投資，考慮土地、廠房投資的情況下，投資8.5億左右；交通運輸車輛的投資（辦公用車，貨物運輸）約3.5億左右；主管部門的許可批文及政府部門其他文件審批費用投資5000萬左右； B、小部分的產(chǎn)品試制及必要的批量庫存所需原材料周轉(zhuǎn)資金，4億左右； C、管理及辦公等費用投資20億左右；營銷物品（印刷品及其他平面宣傳媒體為主）等費用投資全年4萬左右；市場推廣、宣傳、廣告等費用投資，全年 24億左右； 2、投資總額： 固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)投資12億左右；周轉(zhuǎn)資金4億左右；各類費用投資24億左右；隨著規(guī)模的擴大，投資的總額也會上升，但是與實現(xiàn)戰(zhàn)略目標成正比的； 3、投資周期： 第一階段為固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)投資期，約為企業(yè)創(chuàng)辦前的3個月內(nèi)完成；第二階段為啟動市場階段，屬周轉(zhuǎn)資金投入期，約在企業(yè)創(chuàng)辦后的1--6個月內(nèi)完成；第三階段為市場擴張階段，屬費用投入期，約在企業(yè)創(chuàng)辦后的3--12個月內(nèi)完成；第四階段為規(guī)模擴張階段，約在企業(yè)創(chuàng)辦12個月后追加投資，追加的投資一為生產(chǎn)、辦公設(shè)備等硬件設(shè)施及庫存等項目，二為廣告宣傳等市場行為投資（廣告宣傳等市場行為投資一是實現(xiàn)品牌增值，二是實現(xiàn)品牌溢價） 第六部分 風險控制與防范手段 一、 存在風險 1. 技術(shù)水平 由于我國電動車核心技術(shù)有待突破，行業(yè)標準尚未出臺，投資亟需警惕。目前所有的整車制造企業(yè) 在研發(fā)電動車，但是都沒有非常成熟的技術(shù)，即便是比亞迪。因此，現(xiàn)階段難以判斷誰將走向成功。 電動車的普及離不開配套，尤其是充電站的建設(shè)。在央企聯(lián)盟中，充電與服務(wù)領(lǐng)域分別有：國家電網(wǎng)公司、中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國保利集團公司　無論是電動車還是混合動力車，從產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的比重來看，動力電池、電機等關(guān)鍵部件成本占電動在電池產(chǎn)業(yè)鏈中，鋰電池因為安全、容量大、充電迅速被認為是電動汽車的主要動力源。 2、電池成本 電池成本將成為最大的挑戰(zhàn)之一。對于未來電池制造成本，業(yè)內(nèi)統(tǒng)一目標是200美元到250美元/千瓦小時。但研究結(jié)果顯示，未來這一數(shù)字將不低于360美元到400美元/千瓦小時。而目前業(yè)界水平約為1000美元/千瓦小時。中間差距之大，令人咂舌。 3 產(chǎn)能過剩 今年兩會上，溫家寶總理在政府工作報告中提出大力培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，積極推進新能源汽車取得實質(zhì)性進展，再度引來投資領(lǐng)域?qū)﹄妱榆嚨拇罅ψ放?。所以電動汽車廠商可能面臨將來市場飽和，產(chǎn)能過剩的風險。 二、 風險控制與防范手段 1 加快技術(shù)研究步伐，增加技術(shù)研發(fā)資金與人力 2 運用本公司的特有技術(shù)與專利盡快生產(chǎn)，結(jié)合各方面的力量迅速獲得市場份額以求生存與發(fā)展。 3 加大營銷力度，使品牌在消費者心中先入為主。 第七部分 財務(wù)分析 2011投資、收益可作具體分解： 第一季度主要為基礎(chǔ)設(shè)施投入約6-8億左右，周轉(zhuǎn)資金投入約1-2億左右，同時有營銷物品、管理費用等的小額投入約 2億左右，由于一季度是初始工作的安排，故銷售量不大，就費用投入若不進行分攤來看，虧損約1-2億左右；本季度的工作重點是產(chǎn)品的推出、人員的招募培訓、各類工作的規(guī)劃及初步實施； 第二季度繼續(xù)小額的基礎(chǔ)設(shè)施投入約3-4億，周轉(zhuǎn)資金繼續(xù)投入約1-2億左右，營銷物品、管理費用、市場推廣、宣傳、廣告等費用投入約3億左右，由于基礎(chǔ)的完善，本季度銷量逐漸增加，基本無盈虧；本季度的工作重點是小規(guī)模的招商及營銷類工作的快速推進； 第三季度的基礎(chǔ)設(shè)施投入基本停止，周轉(zhuǎn)資金總額維持在2-4億左右，其他費用類投資約4億左右，由于費用的增加，本季度的銷量繼續(xù)增加，凈利潤會在2-4億左右；本季度的工作重點是制度的規(guī)范、團隊的擴充、產(chǎn)量的提升、推廣工作的大面積展開，客服工作完善及時，各類促銷活動的準備； 第四季度的投資重點在費用類資金上，約10億以上， 凈利潤約在3-4億左右；本季度的工作重點是廣告宣傳等工作集中展開，重點市場大力招商，新產(chǎn)品連續(xù)推出，推廣活動繼續(xù)加強； 第八部分 其他 第 7 頁 共 7 頁