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生產(chǎn)原始記錄管理 1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)崗位原始記錄管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、文件和記錄、附錄。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)原始記錄管理。 2職責(zé) 2．1原始報(bào)表的設(shè)計(jì)和審批： 2．1．1工藝系統(tǒng)報(bào)表由車(chē)間工藝員設(shè)計(jì)：設(shè)備動(dòng)力系統(tǒng)報(bào)表由車(chē)間機(jī)械電氣技術(shù)員設(shè)計(jì)，分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)表由分析技術(shù)員設(shè)計(jì)。 2．1．2各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)報(bào)表設(shè)計(jì)完成后，上報(bào)各專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)審核，由主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、付印。 2．1．3屬質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品的原始報(bào)表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交總經(jīng)辦統(tǒng)一編目付印。 2．2原始報(bào)表的印刷、保管。 2．2．1原始報(bào)表由各使用單位負(fù)責(zé)印刷和保管，并交主管部門(mén)備案。 2．3原始報(bào)表的更改 2．3．1原始報(bào)表的更改按原始報(bào)表設(shè)計(jì)、審批程序進(jìn)行。 2．3．2更改后新版本原始空白表式應(yīng)及時(shí)交各專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)備案，舊版本同時(shí)停止使用。 3管理內(nèi)容與方法 3．1原始記錄所包括的范圍： 3．1．1交接班記錄。 3．1．2操作運(yùn)行記錄。 3．1．3各種儀表記錄。 3．1．4中控分析報(bào)表和分析單。 3．1．5質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)表和分析單。 3．1．6系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)及單元操作操作票。 3．2原始記錄報(bào)表規(guī)格表式： 3．2．1原始報(bào)表表式應(yīng)有標(biāo)題(名稱(chēng))編目、編號(hào)或日期。欄目實(shí)用合理、計(jì)量單位準(zhǔn)確。 3．3原始報(bào)表記錄方法： 3．3．1各崗位必須按時(shí)、真實(shí)、完整記錄報(bào)表欄目?jī)?nèi)容。 3．3．2原始記錄報(bào)表一律采用藍(lán)黑墨水書(shū)寫(xiě)，字體采用長(zhǎng)仿宋字體。 3．3．3原始記錄不準(zhǔn)涂改，數(shù)字或文字書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)在原數(shù)字或文字上劃二道橫線，在其上方填寫(xiě)正確內(nèi)容。 3．3．4原始記錄不得有空格。 3．3．4．1當(dāng)某一項(xiàng)或多項(xiàng)暫時(shí)無(wú)記錄時(shí)，應(yīng)在每格內(nèi)劃對(duì)角線。 3．3．4．2當(dāng)某一項(xiàng)或多項(xiàng)全班無(wú)記錄時(shí)，用貫通空白部分的對(duì)角線表示。 3．3．4．3儀表故障導(dǎo)致無(wú)記錄，應(yīng)注明失靈字樣，并聯(lián)系處理。 3．3．5記錄時(shí)間為45分到正點(diǎn)，特殊情況除外。 3．4 交接班記錄內(nèi)容： 3．4．1 本班生產(chǎn)情況（包括負(fù)荷變化、設(shè)備開(kāi)停情況、設(shè)備檢修情況、機(jī)電儀表運(yùn)行情況），任務(wù)完成情況及工藝指標(biāo)情況。 3．4．2 發(fā)生的不正常情況、原因分析、處理方法和效果；主觀原因都不得隱瞞。 3．4．3 本班存在著得問(wèn)題及下一個(gè)班應(yīng)注意的事項(xiàng)。 3．4．4 原材料和產(chǎn)品質(zhì)量情況存在問(wèn)題、工具數(shù)量、缺損情況及崗位衛(wèi)生情況。 3．4．5 設(shè)備跑、冒、滴、漏情況。 3．4．6 上級(jí)有關(guān)指示、要求和注意事項(xiàng)。 3．4原始記錄資料管理： 3．4．1化工生產(chǎn)原始記錄由車(chē)間工藝員保存。 3．4．2原材物料及產(chǎn)品分析記錄由質(zhì)監(jiān)科保管。中控分析原始記錄由車(chē)間工藝員保存。 3．4．3原始記錄由生產(chǎn)部定期組織檢查、評(píng)比、考核。 3．4．4原始記錄保存期限：四年。 4文件和記錄 4．1各崗位生產(chǎn)原始記錄。