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湖北清峰高農(nóng)科技發(fā)展有限公司 年產(chǎn)100噸有機(jī)茶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 報(bào)告編制：宜昌九章行政文書(shū)代理有限公司 二O一二年五月四日 目 錄 一、總論 二、項(xiàng)目的提出和意義 三、項(xiàng)目建設(shè)的基本情況 四、項(xiàng)目建設(shè)單位情況 五、工藝流程 六、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 七、安全、消防、環(huán)保措施 八、勞動(dòng)定員和工作制度 九、概算投資及資金來(lái)源 十、效益分析 十一、建設(shè)工期及進(jìn)度計(jì)劃 十二、項(xiàng)目建議與結(jié)論 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100噸有機(jī)茶生產(chǎn)加工項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：湖北清峰高農(nóng)科技發(fā)展有限公司 法人代表：周建云 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：湖北省恩施土家族苗族自治洲巴東縣水布埡鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：綠茶生產(chǎn)廠房（含加工車(chē)間、產(chǎn)品展示間、雜物貯藏間）；辦公樓；綠茶生產(chǎn)流水線；相關(guān)附屬建筑物及配套設(shè)施。 1.2 可行性研究報(bào)告編制單位 宜昌九章行政文書(shū)代理有限公司 1.3 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 農(nóng)業(yè)部《全國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策、意見(jiàn)》； 財(cái)政部《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)政策》； 國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》； 農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：NY5196-2002《有機(jī)茶》、NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》、NY5199-2002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 《國(guó)家有機(jī)食品生產(chǎn)基地考核管理規(guī)定（試行）》； 國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》； 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 湖北清峰高農(nóng)科技有限公司提供的相關(guān)文件及數(shù)據(jù)資料。 1.4可行性研究的范圍 項(xiàng)目提出的背景和企業(yè)承辦項(xiàng)目的能力分析； 市場(chǎng)分析、生產(chǎn)綱領(lǐng)和實(shí)施進(jìn)度； 技術(shù)建設(shè)方案的擬定； 項(xiàng)目投資估算； 效益分析。 1.5主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （1） 建設(shè)規(guī)模及年生產(chǎn)能力 有機(jī)茶園2000畝； 項(xiàng)目加工區(qū)占地面積3500平米，建筑面積2000平米； 年生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)有機(jī)茶100噸。 （2） 財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資200萬(wàn)元； 年總產(chǎn)值500萬(wàn)元； 年利潤(rùn)50萬(wàn)元； （3）能耗情況 用電量200KW/h 用水量800噸/年（其中生產(chǎn)用水量500噸/年、生活用水量300噸/年） 用柴量50噸/年 以上用柴方案為建成初期過(guò)渡性方案，以后逐步以電能取代。 第二章 項(xiàng)目的提出和意義 2．1項(xiàng)目的提出 茶葉是當(dāng)今世界三大飲料之一，也是我國(guó)傳統(tǒng)的出口商品，幾千年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)人民在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為茶葉生產(chǎn)做出了重大貢獻(xiàn)。 茶葉源泉于我國(guó)西南部，那里至今還生長(zhǎng)著許多高大的野生喬木大茶樹(shù)。傳說(shuō)在神農(nóng)時(shí)代就知道茶能解毒，到了唐代，茶葉生產(chǎn)進(jìn)一步發(fā)展，民間飲茶逐漸普及。世界第一部茶葉著作《茶經(jīng)》，就是唐代陸羽寫(xiě)成的。該書(shū)系統(tǒng)地總結(jié)了我國(guó)勞動(dòng)人民豐富的種茶、制茶和飲茶經(jīng)驗(yàn)。書(shū)中的許多內(nèi)容，直到今天仍有指導(dǎo)意義。 我國(guó)的茶區(qū)，南抵海南的五指山，北達(dá)山東的榮成縣，西迄西藏的察隅河谷，東至臺(tái)灣的阿里山，遍及18個(gè)省（市、區(qū)）的946個(gè)縣（市）?？v橫數(shù)千里，地跨溫帶、亞熱帶和熱帶，在260萬(wàn)平方公里內(nèi)，都有茶的分布。世界各國(guó)的茶種、栽茶和制茶技術(shù)，以及飲茶風(fēng)尚，也都是直接或間接地由我國(guó)傳播出去的，如日本從公元805年開(kāi)始，直接由我國(guó)引種茶樹(shù)。蘇聯(lián)、印度、斯里蘭卡、印度尼西亞等國(guó)也從19世紀(jì)開(kāi)始由我國(guó)輸入茶籽試種。新中國(guó)成立以后，我國(guó)應(yīng)許多國(guó)家的邀請(qǐng)，先后幫助許多亞非國(guó)家發(fā)展茶葉生產(chǎn)。目前全世界已有51個(gè)國(guó)家種茶，總產(chǎn)量達(dá)258萬(wàn)噸左右。 茶，作為一種大眾飲品，在中國(guó)歷史悠久，深受各地百姓喜愛(ài)。當(dāng)今隨著人民生活水平的顯著提高，一方面各類飲品蜂擁興起，新花色、新品種層出不窮，另一方面飲茶依舊是廣大中國(guó)人的傳統(tǒng)習(xí)慣。就目前茶葉現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)潛力是巨大的，人們對(duì)茶葉的需求量有增無(wú)減，前景可觀。 湖北是茶葉生產(chǎn)大省，產(chǎn)銷(xiāo)量已居全國(guó)第4位。湖北主打產(chǎn)品為毛尖類綠茶，紅茶、黑茶影響力遠(yuǎn)不及綠茶。當(dāng)前，以全省傾力打造的采花毛尖為龍頭的采花茶業(yè)公司最具影響力，但市場(chǎng)茶葉消費(fèi)仍還有很大潛力。 2．2項(xiàng)目建設(shè)的政策背景 2008年中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)》。這是2004年以來(lái)，中央連續(xù)發(fā)出的多個(gè)一號(hào)文件，是黨中央、國(guó)務(wù)院進(jìn)一步加強(qiáng)“三農(nóng)”工作的重大部署，對(duì)巴東這個(gè)山區(qū)農(nóng)業(yè)縣來(lái)說(shuō)，具有很強(qiáng)的針對(duì)性和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。 大力發(fā)展巴東縣茶葉產(chǎn)業(yè)，是落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院多個(gè)一號(hào)文件的需要，是解決“三農(nóng)”問(wèn)題的具體措施，也是國(guó)家宏觀政策給我們帶來(lái)的難得的發(fā)展機(jī)遇。 2．3本地茶葉市場(chǎng)現(xiàn)狀 茶葉是巴東縣傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)作物。長(zhǎng)期以來(lái)，由于生產(chǎn)粗放、經(jīng)營(yíng)分散、科技滯后、投入不足等原因的綜合影響，巴東茶葉產(chǎn)量雖高，但缺乏高標(biāo)準(zhǔn)茶園，一直停留在粗放經(jīng)營(yíng)階段。巴東茶在湖北省內(nèi)市場(chǎng)上的影響力和知名度都還不夠；在省內(nèi)茶葉市場(chǎng)，巴東茶葉還難覓芳蹤；沒(méi)有一家有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)駐巴東茶葉行業(yè)，未創(chuàng)出一家有影響力的品牌。 在這種形勢(shì)下，湖北清峰高農(nóng)科技有限公司的及時(shí)興建符合時(shí)勢(shì)，順應(yīng)潮流，對(duì)推進(jìn)地方農(nóng)業(yè)發(fā)展、打造茶葉龍頭企業(yè)、培育茶葉知名品牌有著重要的意義。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的基本情況 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為集基地、辦公、科研、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝于一體的有機(jī)茶葉科技園。 3．1基本情況 本項(xiàng)目占地面積3500㎡，建設(shè)面積2000㎡，建設(shè)內(nèi)容為：茶葉加工廠、辦公樓、員工生活區(qū)及其他配套設(shè)施。 項(xiàng)目建成后可達(dá)達(dá)到年加工干茶100噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元，年利潤(rùn)50萬(wàn)元。 3．2主要思路 一是組建一流經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，公司將廣邀致力于茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各方人士，來(lái)公司共圖發(fā)展，為他們提供施展才華的平臺(tái)。 二是聘請(qǐng)茶葉加工技術(shù)人才、茶葉深加工產(chǎn)品研發(fā)人才，與國(guó)內(nèi)知名大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，開(kāi)展科技攻關(guān)，為公司提供持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。 三是制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制管理體系，嚴(yán)格各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，確保公司出廠的產(chǎn)品百分之百的合格。 四是建立自己的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售體系。 3．3項(xiàng)目產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為綠茶，含芽茶、毛尖、普通綠茶等。 本項(xiàng)目建設(shè)成后，預(yù)計(jì)每年使用茶葉鮮葉400噸，年產(chǎn)有機(jī)干茶100噸。 公司一是開(kāi)發(fā)特級(jí)芽茶，采用全芽鮮葉原料制作，保持茶葉滋味、湯色、香氣、外形最佳，瞄準(zhǔn)高檔消費(fèi)市場(chǎng)；二是開(kāi)發(fā)高香毛尖，采用高海拔大葉種一芽一葉、一芽二葉鮮葉原料制作，瞄準(zhǔn)中檔消費(fèi)市場(chǎng)；三是大眾綠茶面向普通消費(fèi)人群。 3．4項(xiàng)目市場(chǎng)方案 湖北清峰高農(nóng)科技有限公司將以開(kāi)發(fā)高品質(zhì)有機(jī)茶為目標(biāo)，全面滿足各層次消費(fèi)者的茶葉需求。在營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略方面，公司將根據(jù)本公司的定位和消費(fèi)群體狀況，運(yùn)用市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合，采取各種策略和手段，去占據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)，讓廣大消費(fèi)者及早品嘗到水布埡有機(jī)茶的風(fēng)采。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)況 湖北清峰高農(nóng)科技發(fā)展有限公司注冊(cè)成立于2012年4月，注冊(cè)資金100萬(wàn)元，法定代表人周建云。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主現(xiàn)代有機(jī)茶科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。公司將樹(shù)立品牌意識(shí)，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的品牌營(yíng)運(yùn)。充分發(fā)揮地域資源優(yōu)勢(shì)，從開(kāi)發(fā)名優(yōu)茶到傳播茶文化，實(shí)現(xiàn)對(duì)茶葉資源的有效整合，品牌營(yíng)運(yùn)與現(xiàn)代化管理有機(jī)結(jié)合，將來(lái)力爭(zhēng)在茶文化、茶旅游、茶飲料、茶深加工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目上盡早實(shí)現(xiàn)新突破，延長(zhǎng)增粗產(chǎn)業(yè)鏈條，提高茶葉綜合效益。 公司管理架構(gòu)： 股東會(huì) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 銷(xiāo)售部 旅游部 茶葉基地 加工廠 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 茶藝館 直營(yíng)店 湖北清峰高農(nóng)科技發(fā)展有限公司將以產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位、品牌價(jià)值系統(tǒng)構(gòu)建、文化理念提煉整理、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)布局規(guī)劃、管理機(jī)制創(chuàng)新探索、服務(wù)水平全面提升等諸方面的系統(tǒng)化創(chuàng)新，著力將打造巴東茶業(yè)的旗艦品牌。 第5章 產(chǎn)品工藝流程 5.1加工流程：攤晾－殺青－揉捻－理?xiàng)l整形－足干 5.2操作要點(diǎn)： 5.2.1攤晾：鮮葉數(shù)量日上升到50KG以上時(shí)，先用鮮葉分級(jí)機(jī)進(jìn)行分級(jí)，遇上高峰期，雨天需采摘鮮葉時(shí)，將分級(jí)鮮葉先做脫水處理，然后進(jìn)行攤青。 5.2.2殺青：筒內(nèi)空氣溫度灼手時(shí)開(kāi)始投葉，殺青機(jī)溫度要穩(wěn)定一致，投葉連續(xù)均勻，時(shí)間1分鐘左右。適度標(biāo)準(zhǔn)同手工制作，要求殺勻殺透。 5.2.3揉捻：殺青葉攤涼后，按時(shí)裝入揉桶，按輕-重-輕的原則加壓，時(shí)間30-40分鐘。 5.2.4理?xiàng)l整形：溫度100℃左右，時(shí)間3-5分鐘，條型變直即可出鍋攤涼。 5.2.5足干：自動(dòng)烘干機(jī)烘干，溫度100℃左右。 第6章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 6.1土建方案 本項(xiàng)目土建項(xiàng)目為：辦公樓1棟、茶葉加工廠房2棟。建筑面積共2000平方米。 其中，廠房配有鮮葉攤青間，安裝殺青機(jī)、揉捻機(jī)、烘干機(jī)、解塊機(jī)，以及發(fā)酵室，配套的倉(cāng)庫(kù)等。 6．2設(shè)備方案 本項(xiàng)目設(shè)備方案為： 綠茶連續(xù)化自動(dòng)化生產(chǎn)線2條,設(shè)備由浙江綠峰機(jī)械有限公司生產(chǎn)。 第七章 安全、衛(wèi)生、消防及環(huán)保 7.1安全生產(chǎn)及衛(wèi)生 從總體來(lái)看，項(xiàng)目工藝并不存在較為嚴(yán)重的易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)因素。項(xiàng)目生產(chǎn)的鍋爐、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備存在一定的危險(xiǎn)，必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，采取有力措施以確保安全生產(chǎn)。 生產(chǎn)環(huán)境為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車(chē)間應(yīng)設(shè)置天窗及排風(fēng)扇，配置設(shè)備盡可能做到工人背光操作，高大設(shè)備避免靠窗布置，以免影響采光通風(fēng)。對(duì)所有機(jī)械傳動(dòng)部分均設(shè)防護(hù)罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接零保護(hù)，并在各車(chē)間入戶處重復(fù)接地。 在生產(chǎn)過(guò)程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對(duì)各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對(duì)主要操作人員進(jìn)行安全知識(shí)教育及培訓(xùn)，持證上崗，戴好防護(hù)帽、防護(hù)罩、防護(hù)手套等勞保用品，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。外來(lái)閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。運(yùn)載茶葉的用具、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)勤打掃、勤消毒，保持清潔衛(wèi)生。 工廠環(huán)境應(yīng)整潔、干凈、無(wú)異味，道路應(yīng)硬化(水泥路)，排水系統(tǒng)通暢，廠區(qū)環(huán)境需綠化，地面要硬實(shí)、平整、光潔、廠房墻壁無(wú)污垢，加工和包裝場(chǎng)地至少在茶季前全面清洗消毒一次。茶葉倉(cāng)庫(kù)應(yīng)密閉、防潮，有條件的最好建冷庫(kù)，溫度5℃左右。加工車(chē)間應(yīng)采光良好，燈光照度達(dá)到500lx以上。加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政部門(mén)發(fā)放的衛(wèi)生許可證。 7.2消防措施 廠區(qū)各生產(chǎn)車(chē)間之間的安全防護(hù)距離，能滿足消防車(chē)輛和人員通行的要求。同時(shí)在廠房以及生活區(qū)內(nèi)，配備相應(yīng)的消防設(shè)施。為保證消防設(shè)施的可靠運(yùn)行，所有消防設(shè)施均設(shè)可靠電源供電，消防水泵等設(shè)施采用自動(dòng)起動(dòng)等控制措施。并在主要生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)事故照明。 凡屬火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電器，設(shè)備選型均按《爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。為防止火災(zāi)，爆炸引發(fā)的火災(zāi)，對(duì)建筑物采用獨(dú)立的避雷針、避雷帶，防止直擊雷和感應(yīng)雷。 另外，公司重點(diǎn)防火崗位設(shè)立專職消防員，工廠建設(shè)配套安裝火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格按《消防法》管理。 7.3環(huán)境保護(hù) 7.3.1編制依據(jù) （1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； （2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理法》（86）國(guó)環(huán)字003號(hào)； （3）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（87）國(guó)環(huán)字002號(hào)； （4）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》(1998)； （5）《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》(2002)。 7.3.2環(huán)境影響分析及治理方案 本項(xiàng)目園區(qū)用水來(lái)自本地自來(lái)水廠，年用水量為800立方米。燃料方面，建成初期受當(dāng)?shù)仉娔芄?yīng)條件的限制，采取臨時(shí)性過(guò)渡方案，生產(chǎn)所用主要能源選用生物質(zhì)能（柴禾）。本項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染物及污染源主要有： 廢水：茶葉生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污水產(chǎn)生，主要為職工生活廢水。用水量較少，通過(guò)發(fā)酵后澆灌茶園，對(duì)環(huán)境無(wú)影響。 廢氣：項(xiàng)目使用的煤炭為生物能（柴禾），產(chǎn)生少量煙氣，對(duì)環(huán)境影響不大。同時(shí)，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度、加速電能設(shè)備改造等方式，控制廢氣排放，使之符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建成后，隨著各項(xiàng)設(shè)施的完備，以及當(dāng)?shù)毓╇姉l件的改善，電能將柴禾成為主要的生產(chǎn)能源，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣問(wèn)題將得到徹底改善。 廢物：主要為職工少量生活垃圾，將集中回收采用無(wú)害化深埋處理的方式，對(duì)環(huán)境無(wú)影響。 7.3.3結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)及建成后，不會(huì)對(duì)環(huán)境形成明顯的影響，且在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中及建成后均采取相關(guān)環(huán)保處理措施，從而最大程度上實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)境的保護(hù)。從環(huán)境保護(hù)方面而言，本項(xiàng)目是可行的。 第八章 勞動(dòng)定員和工作制度 8.1勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目需勞動(dòng)定員30人，其中管理人員5人。 8.2工作制度 由公司經(jīng)營(yíng)層制定《財(cái)務(wù)管理與審批制度》、《物質(zhì)采購(gòu)與領(lǐng)用管理制度》、《旅差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細(xì)化指標(biāo)》、《茶葉加工流程管理及細(xì)化指標(biāo)》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細(xì)化指標(biāo)》、《部門(mén)責(zé)任目標(biāo)與考核指標(biāo)》、《員工錄用與獎(jiǎng)懲制度》、《員工技術(shù)等級(jí)與職稱評(píng)審》等規(guī)章制度。具體措施如下： 1、生產(chǎn)管理。從鮮葉收購(gòu)開(kāi)始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級(jí)收購(gòu)。按照茶葉加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。 2、財(cái)務(wù)管理。編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)稅、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的措施是實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)管理與獨(dú)立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。 3、銷(xiāo)售管理。公司設(shè)有專門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)，聘用專業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員，銷(xiāo)售部門(mén)要制定年度銷(xiāo)售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。公司將根據(jù)年度銷(xiāo)售目標(biāo)測(cè)算確定營(yíng)銷(xiāo)責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員的積極性。 第9章 概算投資及資金來(lái)源 項(xiàng)目計(jì)劃投資總額200萬(wàn)元。其中土建投資90萬(wàn)元，設(shè)備投資50萬(wàn)元，其它費(fèi)用及流動(dòng)資金50萬(wàn)元。 資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 第十章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)初步測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后可生產(chǎn)干茶100噸，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元 ，年利潤(rùn)可達(dá)50萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。 社會(huì)效益：一是通過(guò)加工企業(yè)的產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合，整合當(dāng)?shù)夭枞~生產(chǎn)有效資源，減少零散經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，可避免中間環(huán)節(jié)的重復(fù)浪費(fèi)； 二是促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，幫助茶農(nóng)致富增收； 三是實(shí)行品牌戰(zhàn)略，融入本地特色文化，帶動(dòng)巴東茶業(yè)的快速發(fā)展，為政府財(cái)政增稅作出貢獻(xiàn)。因此，本項(xiàng)目社會(huì)效益十分明顯。 第十一章 建設(shè)工期與進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃2012年7月動(dòng)工，2013年3月竣工。建設(shè)時(shí)間為8個(gè)月。 第十二章 結(jié)論和建議 本項(xiàng)目符合市場(chǎng)發(fā)展需求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，符合產(chǎn)業(yè)化、集約化生產(chǎn)大宗農(nóng)業(yè)要求。項(xiàng)目建設(shè)地條件優(yōu)越，茶葉資源豐富，生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)計(jì)合理，加工生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品具有品牌優(yōu)勢(shì)，發(fā)展目標(biāo)明確，內(nèi)部管理嚴(yán)密。本項(xiàng)目是投資少、見(jiàn)效快、科技含量高、效益好的項(xiàng)目；是綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的惠農(nóng)產(chǎn)業(yè)，陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)；是增加農(nóng)民收入，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的項(xiàng)目。建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快組織資金，抓緊立項(xiàng)，組織實(shí)施。