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工藝指標(biāo)（工藝卡片）管理制度 1 目的 為更好的控制工藝指標(biāo)，使生產(chǎn)平穩(wěn)有序進(jìn)行，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量特制定本辦法。 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鴻基焦化有限責(zé)任公司指標(biāo)管理職責(zé)、管理內(nèi)容與要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于鴻基焦化各生產(chǎn)車間。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)技術(shù)部是公司工藝指標(biāo)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)： 1）確定工藝卡片的內(nèi)容、語言和格式； 2）工藝卡片制（修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布和保存； 3）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性； 4）監(jiān)督工藝卡片的使用。 3.2 工藝指標(biāo)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 3.3 設(shè)備指標(biāo)由設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 3.4 安全環(huán)保指標(biāo)由安環(huán)消防部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 3.5 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 3.6 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝指標(biāo)的具體編制和執(zhí)行，對(duì)運(yùn)行中存在的問題提出修改意見。 4 工藝卡片內(nèi)容與要求 4.1 工藝卡片指標(biāo)的來源 裝置原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。 4.2 工藝卡片的內(nèi)容 4.2.1內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期。 4.2.2具體控制指標(biāo)主要包括： l 關(guān)鍵控制工藝指標(biāo) l 關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo) l 裝置重要公用工程系統(tǒng)指標(biāo) l 主要工藝運(yùn)行指標(biāo) l 主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo) l 原料質(zhì)量控制指標(biāo) l 裝置產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 4.3 工藝卡片中涉及技術(shù)秘密的部分，不能公開展示。 4.4 工藝卡片中各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)達(dá)到的要求： l 符合裝置生產(chǎn)操作的特點(diǎn) l 保證產(chǎn)品質(zhì)量 l 節(jié)能降耗 l 工藝技術(shù)水平先進(jìn) 5 工藝卡片編制、變更及修訂 5.1 原始工藝卡片編制及審批 5.1.1 各生產(chǎn)車間根據(jù)4要求,制定出工藝指標(biāo)卡片初稿。 5.1.2 工藝卡片交車間主任簽字→生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部室進(jìn)行審核并會(huì)簽→副總工程師審核→總工程師審核批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 5.1.3 臨時(shí)工藝卡片管理 新裝置開工初期可以使用臨時(shí)工藝卡片，運(yùn)行半年后，生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定，修訂臨時(shí)工藝卡片，形成正式的工藝卡片； 臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片； 臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制，過期自動(dòng)作廢。 5.2 工藝指標(biāo)的變更、調(diào)整 5.2.1 下列情況應(yīng)對(duì)工藝指標(biāo)進(jìn)行變更、調(diào)整： 1) 未達(dá)到4.4要求的； 2) 裝置技術(shù)改造要求； 3) 原材料性質(zhì)已發(fā)生變化； 4) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； 5) 操作條件發(fā)生變化； 5.2.2 控制指標(biāo)變更，須由生產(chǎn)車間填寫文件審批單，說明變更的內(nèi)容和理由，交生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部室進(jìn)行審核并會(huì)簽、主管副總工程師審定、總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.3 工藝卡片的修訂 工藝卡片原則上每年評(píng)審、修訂一次，修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。 5.3.1 裝置每次大檢修后，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評(píng)審，確定工藝卡片的有效性； 5.3.2 裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對(duì)工藝卡片進(jìn)行重新修訂。 5.3.3 修訂程序：生產(chǎn)車間根據(jù)要求,修訂工藝卡片指標(biāo)→交車間主任簽字→生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部室進(jìn)行審核并會(huì)簽→副總工程師審核→總工程師審核批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。工藝卡片原件由生產(chǎn)技術(shù)部保管。 5.3.4 新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查。 5.4 工藝卡片的文本格式、編號(hào)、裝訂和發(fā)放： 5.4.1 工藝卡片的文本格式、編號(hào)、裝訂和發(fā)放由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)； 5.4.2 工藝卡片的正式文件編號(hào)由生產(chǎn)技術(shù)部按《文件控制程序》要求負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制； 5.4.3 生產(chǎn)技術(shù)部編制發(fā)放編號(hào)并進(jìn)行發(fā)放登記； 5.4.4 二次發(fā)放的工藝卡片按《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理； 5.4.5 所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在生產(chǎn)技術(shù)部的專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存,并由專人管理。 6 指標(biāo)控制與檢查 6.1 工藝指標(biāo)合格率要求≥98%，工藝指標(biāo)合格率=（工藝檢查瞬時(shí)值合格指標(biāo)個(gè)數(shù)/檢查工藝指標(biāo)個(gè)數(shù)總和）100% 6.2 車間要隨時(shí)跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝操作紀(jì)律的處罰記錄必須保存齊全。 6.3 班長和操作工需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場指標(biāo)對(duì)比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。工藝技術(shù)員具體負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。 6.4 現(xiàn)場檢查工藝指標(biāo)超標(biāo)15分鐘及時(shí)調(diào)整，并查找原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超指標(biāo)的現(xiàn)象。 6.5 如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，車間需向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)，組織查找深層次原因，落實(shí)措施并填寫《糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證單》，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。 6.6 生產(chǎn)車間操作現(xiàn)場必須有工藝指標(biāo)的現(xiàn)行有效版本，并按要求進(jìn)行檢查、記錄和考核。 6.7 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)指標(biāo)的檢查與考核每月至少進(jìn)行一次。 7 考核 生產(chǎn)技術(shù)部定期監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，設(shè)備部、安環(huán)部配合，不符合者按《工藝技術(shù)管理工作考核》執(zhí)行。 附錄A 《工藝卡片》格式與內(nèi)容 附錄B 《工藝指標(biāo)變更單》格式與內(nèi)容 附錄C 《工工藝卡片修訂單》格式與內(nèi)容 附錄D 《糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證單》格式與內(nèi)容 工藝指標(biāo)變更單 編號(hào)：GL-JS-33 日期： 年 月 日 工藝指標(biāo)名稱： 原指標(biāo)： 現(xiàn)變更改為： 變更原因： 車間主任： 化驗(yàn)室： 生產(chǎn)部： 設(shè)備部： 生產(chǎn)技術(shù)部： 副總工程師： 總工程師： 工藝卡片修訂單 編號(hào)：GL-JS-44 日期：X年X月X日 修訂內(nèi)容名稱： 原修訂內(nèi)容： 現(xiàn)變更改為： 變更原因： 車間主任： 化驗(yàn)室： 生產(chǎn)部： 設(shè)備部： 生產(chǎn)技術(shù)部： 副總工程師： 總工程師： 工藝指標(biāo)糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證單 編號(hào)：GL-JS-45 日期：X年X月X日 工藝指標(biāo)名稱： 指標(biāo)具體內(nèi)容： 連續(xù)超標(biāo)次數(shù)： 分析原因： 糾正措施： 預(yù)防措施： 備注：