1、制 程 全 檢技 術(shù) 員 調(diào) 機首 件 制 作首 件確 認IPQC批 量 生 產(chǎn) 生 產(chǎn) 管 理 巡 檢技 術(shù) 員 巡 檢員 工 自 檢IPQC巡 檢 NG 入 庫 下 工 序OK1 產(chǎn) 品 標 識 隔 離2 品 質(zhì) 異 常 處 理 NG。

2、2.2 IPQC制程稽核作業(yè)流程圖,品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,首件檢驗,制程巡回檢查,半成品、成品抽驗,Step： ,IPQC檢查、稽核的依據(jù)為QC工程表,不良初判,報告、聯(lián)絡(luò)（開立CAR）,擬定改善措施并驗證其有效性,數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常,流程Step,數(shù)據(jù)檢討、結(jié)案（生產(chǎn)/PE/品質(zhì)）,制定永久措施（標準化）,責任單位分析異常原因,IPQC全程跟進.,措施有效,措施無效。

3、大額度資金使用廉政風險防控流程圖 風險點 超預(yù)算列支 違反規(guī)定列支 風險點 違反財務(wù)規(guī)定公款辦私事等 分管領(lǐng)導審核 責任人 協(xié)管領(lǐng)導和分管副書記 提出申請 責任人 委局各室辦負責人 紀工委負責人 經(jīng)辦人持正規(guī)發(fā)票。

4、市編辦廉政風險防控職權(quán)流程圖 市編辦廉政風險防控職權(quán)流程圖 目 錄 一、市編辦主任辦公會議職權(quán)流程圖（內(nèi)部） 二、市編辦干部任免職權(quán)流程圖（內(nèi)部） 三、市編辦財務(wù)管理職權(quán)流程圖（內(nèi)部） 四、市編辦資產(chǎn)管理職權(quán)流程圖（內(nèi)部） 五、市編辦黨務(wù)工作職權(quán)流程圖（內(nèi)部） 六、市編辦事業(yè)單位登記管理職權(quán)流程圖 七、市編辦行政機構(gòu)編制管理職權(quán)流程圖 八、市編辦事業(yè)機構(gòu)編制管理職權(quán)。

5、第四節(jié) 經(jīng)費支出業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度 一、支出業(yè)務(wù)控制流程圖及風險點、控制點分析 1.支出業(yè)務(wù)控制流程圖 圖8：支出業(yè)務(wù)控制流程圖 1支出業(yè)務(wù)單位申請 業(yè)務(wù)部門 （A） 歸口管理部門 （B） 單位負責人 （C） 財務(wù)處 （D） 財政部門 （E） 通過 通過 是 未通過 未通過 開始 未通過 否 結(jié)束 支付款項 是 是否財政直接支付 提交財政直接支付申請 對賬、歸檔 ZC2 ZC3 申請支出款項 否 支。

6、A縣商務(wù)局招商辦廉政風險防控流程圖共 12項 ， 外 權(quán) 8項 ： 內(nèi) 權(quán) 4 項 編號：fnsw11 材 料 齊 全 初 審 合 格 批 準 同 意材 料不全 不合規(guī)定 不批理由備 案 登 記 所 需 材 料 ： 1 備 案 登 記 表。

7、屯留農(nóng)業(yè)委員會行政許可類事項廉政風險防控流程圖 - 教科文體 - 5 - 屯留縣農(nóng)業(yè)委員會行政許可類事項廉政風險防控流程圖 權(quán)力名稱：農(nóng)藥經(jīng)營許可 提出農(nóng)藥經(jīng)營 提出農(nóng)藥經(jīng)營 許可的申請 1、實行受理單制；2、嚴格履行服務(wù)承諾制度，做到首問責任和一次性告知； 1、實行受理單制； 2、嚴格履行服務(wù)承諾制度，做到首問責任和一次性告知； 3、政務(wù)公開，明確工作程序、時限等，按照規(guī)定辦理；。