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程序文件質量記錄清單 序號 所屬文件代號 所屬文件名稱 記錄編號 記錄名稱 1 Q/TX.G(QMS)4201-2014 文件控制程序 TX/JL09.WK-01 《文件目錄》 2 TX/JL09.WK-02 《文件發(fā)放、回收記錄》 3 TX/JL09.WK-03 《文件借閱、復印記錄》 4 TX/JL09.WK-04 《文件更改申請單》 5 TX/JL09.WK-05 《文件銷毀申請單》 6 TX/JL09.WK-06 《文件移交清單》 7 TX/JL09.WK-07 《外來文件目錄》 8 TX/JL09.WK-08 《文件、記錄檢查表》 9 TX/JL09.WK-09 《文件銷毀、保管記錄》 10 Q/TX.G(QMS)5601-2014 管理評審控制程序 TX/JL06.GP-01 《管理評審計劃》 11 TX/JL06.GP-02 《管理評審記錄》 12 TX/JL06.GP-03 《管理評審簽到表》 13 TX/JL06.GP-04 《管理評審報告》 14 TX/JL06.GP-05 《管理評審改進措施》 15 Q/TX.G（QMS）6201-2014 人力資源控制程序 TX/JL07.RZ-01 《年度人員招聘計劃表》 16 TX/JL07.RZ-02 《人員需求申請表》 17 TX/JL07.RZ-03 《面試印象評價表》 18 TX/JL07.RZ-04 《員工轉正審批表》 19 TX/JL07.RZ-05 《崗位變動申請表》 20 TX/JL07.RZ-06 《員工調（分）配通知單》 21 TX/JL07.RZ-07 《年度員工培訓計劃表》 22 TX/JL07.RZ-08 《培訓簽到表》 23 TX/JL07.RZ-09 《解除員工勞動關系審批表》 24 TX/JL07.RZ-10 《培訓記錄表》 25 Q/TX.G（QMS）6301-2014 基礎設備與工作環(huán)境控制程序 TX/JL04.SB-01 《設備、設施臺帳》 26 TX/JL04.SB-02 《年度設備需求計劃》 27 TX/JL04.SB-03 《設備申購單》 28 TX/JL04.SB-04 《設備驗收單》 29 TX/JL04.SB-05 《設備移交單》 30 TX/JL04.SB-06 《設備維修記錄表》 31 TX/JL04.SB-07 《設備維修單》 32 TX/JL04.SB-08 《設備報廢審批表》 33 TX/JL04.SB-09 《設備啟用、封存申請表》 34 TX/JL04.SB-10 《年度設備保養(yǎng)維修計劃》 35 TX/JL04.SB-11 《設備外協(xié)送修單》 36 TX/JL04.SB-12 《作業(yè)環(huán)境檢查記錄表》 37 Q/TX.G(QMS)7201-2014 與顧客有關的過程控制程序 TX/JL01.GK-01 《合同評審表》 38 TX/JL01.GK-02 《銷售合同管理臺帳》 39 Q/TX.G(QMS)7301-2014 設計和開發(fā)控制程序 TX/JL02.CK-01 《項目開發(fā)建議書》 40 TX/JL02.CK-02 《可行性分析報告》 41 TX/JL02.CK-03 《項目立項報告》 42 TX/JL02.CK-04 《項目任務書》 43 TX/JL02.CK-05 《評審意見表》 44 TX/JL02.CK-06 《項目輸入評審報告》 45 TX/JL02.CK-07 《項目輸出評審報告》 46 TX/JL02.CK-08 《項目驗證報告》 47 TX/JL02.CK-09 《項目調整申請報告》 48 TX/JL02.CK-10 《項目鑒定報告》 49 TX/JL02.CK-11 《可行性分析評審表》 50 TX/JL02.CK-12 《項目移交清單》 51 Q/TX.G(QMS)7302-2014 工藝質量控制程序 TX/JL03.JS-02 《技術更改申請單》 52 Q/TX.G(QMS)7401-2014 采購控制程序 TX/JL05.CG-01 《供方評定表》 53 TX/JL05.CG-02 《合格供方名錄》 54 TX/JL05.CG-03 《采購計劃》 55 TX/JL05.CG-04 《采購申請單》 56 TX/JL05.CG-05 《供方業(yè)績評定表》 57 TX/JL05.CG-06 《送檢單》 58 Q/TX.G(QMS)7501-2014 生產過程控制程序 TX/JL04.SC-01 《月生產計劃》 59 TX/JL04.SC-02 《月生產報表》 60 TX/JL04.SC-03 《年生產計劃》 61 TX/JL04.SC-04 《年生產報表》 62 TX/JL04.SC-05 《生產異常報告單》 63 TX/JL04.SC-06 《工藝附件更換清洗記錄表》 64 TX/JL04.SC-07 《原紗烘制記錄表》 65 TX/JL04.SC-08 《原料加料記錄表》 66 TX/JL04.SC-09 《漏板澆筑與安裝表》 67 TX/JL04.SC-10 《拉絲熔爐運行記錄》 68 Q/TX.G(QMS)7502-2014 服務提供控制程序 TX/JL01.FW-01 《顧客來電、來函登記表》 69 TX/JL01.FW-02 《顧客意見處理表》 70 TX/JL01.FW-03 《顧客情況一覽表》 71 Q/TX.G(QMS)7601-2014 監(jiān)視和測量設備控制程序 TX/JL06.JC-01 《計量器具周期檢定計劃表》 72 TX/JL06.JC-02 《計量器具管理臺帳》 73 TX/JL06.JC-03 《自校記錄》 74 Q/TX.G(QMS)8201-2014 顧客滿意度控制程序 TX/JL01.GM-01 《顧客滿意程度調查表》 75 Q/TX.G(QMS)8202-2014 內部審核控制程序 TX/JL06.NS-01 《內部審核實施計劃》 76 TX/JL06.NS-02 《內部審核檢查表》 78 TX/JL06.NS-03 《不合格（不符合）項報告》 79 TX/JL06.NS-04 《質量管理體系內部審核報告》 80 TX/JL06.NS-05 《內部審核首（末）次會議簽到表》 81 TX/JL06.NS-06 《不符合項分布表》 82 TX/JL06.NS-07 《觀察項記錄表》 83 Q/TX.G(QMS)8203-2014 過程的監(jiān)視和測量控制程序 TX/JL06.JC-01 《月份質量監(jiān)督檢查計劃》 84 TX/JL06.JC-02 《月份質量監(jiān)督檢查報告》 85 TX/JL06.JC-03 《糾正和預防措施處理單》 86 Q/TX.G(QMS)8204-2014 產品的監(jiān)視和測量控制程序 TX/JL06.CJ-01 《緊急放行申請單》 87 Q/TX.G(QMS)8301-2014 不合格品控制程序 TX/JL06.BK-01 《不合格品審理單》 88 TX/JL06.BK-02 《產品返工、報廢單》 89 Q/TX.G(QMS)8501-2014 改進控制程序 TX/JL06.GJ-01 《日常持續(xù)改進項目表》 文 件 目 錄 TX/JL09.WK-01 序列代號： 序號 文件編號 文 件 名 稱 發(fā)放部門 受控狀態(tài) 版次 份數 備 注 編制： 日期： 文 件 發(fā) 放 、回 收 記錄 TX/JL09.WK-02 序列代號： 序號 發(fā) 放 回 收 文件編號 文件名稱 發(fā)放號 版次 發(fā)往部門 份數 收件人 日期 份數 回收人 日期 文件借閱、復制記錄 TX/JL09.WK-03 序號 文件編號 文件名稱 文件復制 文件借閱 時 間 復制人 復制份數 批準人 借閱時間 借閱人 批準人 歸還時間 文件更改申請單 TX/JL09.WK-04 序列代號： 更改文件名稱 文件編號 申請更改部門 申請更改原因： 申請人： 日期： 更改內容： 更改人： 日期： 更改審查意見： 審查人： 日期： 批準： 批準人： 日期： 文件銷毀申請單 TX/JL09.WK-05 序列代號： 報請部門 報請人 序號 文件編號 文件名稱 數量 銷毀原因 備注 主管部門意見 是否鑒定： 是 否 鑒定小組意見 鑒定小組人員 簽名 總經理批準（必要時） 銷毀人 監(jiān)銷人 銷毀日期 文 件 移 交 清 單 TX/JL09.WK-06 序列代號： 序號 文件編號 文件名稱 移交原因 移交數量 移交時間 移交部門/人 接收部門/人 外 來 文 件 目 錄 TX/JL09.WK-07 序號 收到日期 文件編號 文 件 名 稱 份數 備 注 登記人： 日期： 文件、記錄檢查表 TX/JL09.WK-08 受檢查部門 受檢查人 檢 查 人 檢查時間 檢查情況記錄： 記錄人： 時間： 文 件 銷 毀、保 存 記 錄 TX/JL09.WK-09 序列代號： 序號 文件編號 文件名稱 銷毀/保存原因 銷毀/保存數量 時 間 記錄人 備 注 管 理 評 審 計 劃 TX/JL06.GP-01 擬定時間 主 持 人 擬定地點 評審部門及人員 評審目的 評審依據 評審內容 評審所需資料 主要議程 編制： 審核： 批準： 管 理 評 審 記 錄 TX/JL06.GP-02 會議日期 地點 出席簽到： 記錄內容： 記錄人： 日期： 管理評審簽到表 TX/JL06.GP-03 序 號 部 門/職 務 簽 名 TX/JL06.GP-04 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司質量體系 管 理 評 審 報 告 單位(蓋章): 最高管理者: 管理者代表: 評審時間: TX/JL06.GP-04 管 理 評 審 報 告 一、評審目的： 二、評審時間： 三、評審范圍： 四、評審內容： 管理評審改進措施 TX/JL06.GP-05 接受部門 部門負責人 改進措施要求內容： 要求完成期限： 改進措施： 部門負責人： 日期： 批準人： 日期： 改進措施完成情況： 部門負責人： 日期： 驗證意見： 驗證人： 日期： 總經理審批意見： 總經理簽字： 日期： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 航天拓鑫 年度人員招聘計劃表 部門 崗位名稱 現有 人數 需求 人數 到 崗 時 間 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TX/JL07.RZ-01 制表人： 審核： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 人員需求申請表 TX/JL07.RZ-02 申請部門 需求崗位 需求人數 需求原因 是否在年度計劃內：是□ 否□ 崗位條件 性別 學歷 專業(yè) 年齡 工作經驗 身高 崗位描述： 部門負責人意見 簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日 主管副總 意見 簽名： 日期： 年 月 日 總 經 理 意見 簽名： 日期： 年 月 日 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 面試印象評價表 TX/JL07.RZ-03 姓名： 應聘部門： 應聘職位： 評價方法：由低到高分為5個級別進行評價，在選定的級別中打“√“： l 初試印象： 項 目 較 差 勉 強 一 般 較 好 優(yōu) 良 外貌與著裝 表達與溝通能力 基本工作知識及技能 工作經驗 面試態(tài)度和合作意識 綜合評語： 意見： □ 不合格 □ 筆試、復試 初試人簽字： 日期： l 復試印象（一次復試）： 項 目 較 差 勉 強 一 般 較 好 優(yōu) 良 外貌與著裝 綜合素質與修養(yǎng) 表達與溝通能力 工作經驗與崗位技能 反應能力及執(zhí)行能力 責任心及敬業(yè)精神 人際關系適應性及團隊精神 工作心態(tài) 綜合評語： 意見： □ 不錄用 □ 再次面試 □ 錄用 復試人簽字： 日期： l 復試印象（二次復試）： 項 目 較 差 勉 強 一 般 較 好 優(yōu) 良 綜合素質與品德修養(yǎng) 工作能力與管理能力 反應能力及執(zhí)行能力 責任心、忠誠度 合作能力與適應能力 工作心態(tài) 綜合評語： 意見： □ 不錄用 □ 再次面試 □ 錄用 復試人簽字： 日期： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 員工轉正審批表 TX/JL07.RZ-04 姓 名 性 別 年 齡 轉正時間 轉正部門 崗 位 試用（轉正）部門意見 簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日 公司主管 領導意見 簽名： 日期： 年 月 日 總經理 意見 簽名： 日期： 年 月 日 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 崗 位 變 動 申 請 表 TX/JL07.RZ-05 姓名 原工作部門 原工作崗位 擬變動工作部門 擬變動工作崗位 變 動 原 因 調離部門意見 簽名： 日期： 年 月 日 接收部門意見 簽名： 日期： 年 月 日 人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日 公司主管副總意見 簽名： 日期： 年 月 日 總經理意見 簽名： 日期： 年 月 日 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 員工調（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據工作需要 等 名員工現由 調往（分配） 工作，望安排。 姓名 性別 原部門及崗位 調（分）往部門 現工作崗位 到港日期 注：此通知單一式叁份，調入部門在員工報到時收存一份，調離部門一份，人力資源部存檔一份。 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 員工調（分）配通知單 TX/JL07.RZ-06 : 根據工作需要 等 名員工現由 調往（分配） 工作，望安排。 姓名 性別 原部門及崗位 調（分）往部門 現工作崗位 到港日期 注：此通知單一式叁份，調入部門在員工報到時收存一份，調離部門一份，人力資源部存檔一份。 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 年度員工培訓計劃表 TX/JL07.RZ-07 序號 培訓科目 培訓內容/課程 培訓方式 培訓對象 人次 培訓時間 費用預算 協(xié)助部門 培訓講師 效果評估 培訓需求是否明確 編制： 審核： 批準： 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 培訓記錄表 TX/JL07.RZ-08 主題 日期 地點 序號 部門 簽名 備注 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 解除員工勞動關系審批表 TX/JL07.RZ-09 擬解聘人姓名 所在部門 擔任職位 申請日期 部門負責人意見： 解聘原因： 簽名： 解聘日期： 日期： 年 月 日 人力資源部意見及辦理安排： 簽名： 日期： 年 月 日 分管副總經理意見： 簽名： 日期： 年 月 日 總經理意見： 簽名： 日期： 年 月 日 說明： 1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聘員工的部門負責人填寫后傳人力資源部； 2、表格傳送流程：擬解聘員工部門負責人填寫→人事資源部意見→分管副總經理意見→總經理。 四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司 培訓記錄表 TX/JL07.RZ-10 培訓名稱 主講人 培訓形式 應到人數 實到人數 培訓地點 培訓時間 培訓內容摘要 考核方式及成績： 1、 提問 2、 筆試 3、 業(yè)績確認 4、 實際操作 培訓效果評估 培訓部門簽字： 記錄： 設 備 、設 施 臺 帳 TX/JL04.SB-01 部門： 序號 設備編號 設備名稱 型號規(guī)格/編號 制造單位 啟用日期 管理類別 使用部門 改造記錄 編 制： 日期： 年度設備需求計劃 TX/JL04.SB-02 序號 設備名稱 設備型號 生產廠家 使用部門 計劃用途 采購時間 預計金額 備注 編制人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期： 設 備 申 購 單 TX/JL04.SB-03 申購部門 申購部門負責人 列入年度計劃情況 申購日期 經 辦 人 □是 □否 申 購 理 由 申 購 設 備 序號 設備名稱 型號規(guī)格 制造廠家 單價 數量 設備歸口管理部門確認：（對未列入年度計劃的應說明情況） 負責人/日期： 財務部意見： 負責人/日期： 主管副總審核： 簽字/日期： 總經理批準： 簽字/日期： 設 備 驗 收 單 TX/JL04.SB-04 設備名稱 設備型號 組織部門 制造廠家 設備種類 填 表 人 使用部門 驗收日期 年 月 日 序號 驗 收 項 目 1 工作正常 2 無異常振動和晃動 3 潤滑正常 4 無漏油、漏水、漏氣 5 電動機溫升正常 6 各運動系統(tǒng)正常 7 儀器、儀表工作正常、表罩殼無破損 8 噪聲在規(guī)定范圍內 9 各種開關、操作手柄工作正常 10 安全性能無問題 11 控制箱、配線規(guī)范，符合要求 12 備品及專用工具齊全 13 電氣、機械圖齊全 14 使用說明書齊全 15 外觀油漆（防護）情況正常 16 其它 17 試驗、試車情況： 判定 合格 可用 不合格 綜合評價 □合格 ○ △ □不合格 需在 日內完成改進 改進內容 改進對策 復驗判定 價 格 折舊年限 出廠編號 驗收部門： 驗收部門： 驗收部門： 驗收部門： 主管副總意見（必要時）： 設 備 移 交 單 TX/JL04.SB-05 設備種類 出廠年月 設備名稱 出廠編號 制造廠家 設備型號 使用部門 重 量 移交日期 設備編號 設 備 價 值 設 備 狀 況 出廠原價 說 明 書 運雜費 設備完好情況 安裝費 設備試車情況 管理費 專用工具 合 計 設 備 附 件 名 稱 型號規(guī)格 數 量 名 稱 型號規(guī)格 數 量 會 簽 部 門 供應部門： 使用部門： 歸口管理部門： 財務部： 設備維修記錄表 TX/JL04.SB-06 設備名稱： 編號： 型號規(guī)格： 序號 日 期 檢/故障內容 維護/維修內容 操作者/記錄人 設 備 維 修 單 TX/JL04.SB-07 設備名稱 設備型號 制造廠家 設備編號 使用部門 維修部門 申 請 人 日 期 維修理由： 維修方案： 維修后綜合評價： 結論 □合格 □仍需改進 需在 日之內完成改進 維修內容 維修對策 復驗判定 使用部門意見： 負責人/日期： 歸口管理部門意見： 負責人/日期： 備注： 實際維修費用 設 備 報 廢 審 批 表 TX/JL04.SB-08 名稱 型號 編號 出廠日期 規(guī)格 生產廠家 報廢原因： 簽字： 日期： 部門意見： 審批： 日期： 主管副總意見： 審批： 日期： 備注 設備封存、啟用申請表 TX/JL04.SB-09 設備名稱 設備型號 設備編號 封存 申請人 操作者 啟用 申請人 操作者 使用部門 使用部門 負責人意見 封存理由： 啟用理由： 封存日期 啟用日期 生產部 生產部 技術部 技術部 主管副總經理 主管副總經理 備注： 試車確認情況： 確認人/日期： 年度設備保養(yǎng)維修計劃 TX/JL04.SB-10 序號 設備名稱 設備型號 生產廠家 使用部門 啟用日期 維護計劃 維護日期 備注 大修 中修 小修 日常維護 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 設 備 外 協(xié) 維 修 單 TX/JL04.SB-11 設備名稱 報修部門 報 修 人 報修時間 故障情況描述： 維修內容： 維修后使用情況： 設備主管部門意見： 部門負責人意見： 主管副總意見（必要時）： 作業(yè)環(huán)境檢查記錄表 TX/JL04.SB-12 檢查部門 檢查時間 檢查人 檢查情況記錄（針對不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點）： 特記事項（針對嚴重不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點）： 確認 備注： 合 同 評 審 表 TX/JL01.GK-01 序列代號： 合同內容 合同類型 合同標的 產品名稱 交貨期限 型號規(guī)格 付款方式 數 量 其它條款 顧客情況 單位名稱 單位地址 營業(yè)執(zhí)照 聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話 評審意見 評審人員 評審意見 簽字（蓋章） 日 期 制定部門： 制定日期： 銷 售 合 同 管 理 臺 帳 TX/JL01.GK-02 序列代號： 序號 合同編號 合同名稱 對方當事人 標的 標的額 簽約時間 簽約地點 主要履行地 結算方式 發(fā)票開具 履行期限 履行情況 備注 項目開發(fā)建議書 序列代號 : TX/JL02.CK-01 前言 一、項目概況 二、市場需求描述 三、產品分析 1. 產品政策研究 2. 產品技術工藝研究 3. 競爭產品或替代產品研究 四、產品經濟分析 1. 產品經濟研究 2. 企業(yè)內部資源分析 五、經濟效益預測 編制： 審核： 批準： 可行性分析報告 序列代號 TX/JL02.CK-02 一、 市場需求描述 二、 項目研究 1. 項目內容與技術指標 2. 項目技術方案研究及計劃 3. 創(chuàng)新點 三、 項目風險分析 1. 產品政策研究 2. 企業(yè)內部資源分析 3. 初步風險因素綜合分析 四、 新產品開發(fā)對公司的意義 1. 技術通用性 2. 產品經濟分析 3. 知識產權 4. 其他 編制： 審核： 批準： 項目立項報告 序列代號 TX/JL02.CK-03 一、立項的必要性 1.立項的目的和意義 2.國內外現狀分析（不少于500字） 3.立項的需求分析 二、研究目標與技術指標 （研究目標與技術指標均要明確、具體） 1.研究目標（研究目標應系統(tǒng)、完整、成體系，不得分述） 2.技術指標（技術指標量化可考核，能夠體現項目關鍵技術特征） 3.技術指標驗證方法和條件（國標或行業(yè)標準等） 三、主要研究內容 1.研究內容（研究內容應完整、清晰地分條列出） 2.關鍵技術（關鍵技術要明確，能夠體現項目的難點和特色，具有創(chuàng)新性；關鍵技術應逐條列出。對于重大項目應根據技術成熟度評價報告，列出關鍵技術當前成熟度等級及要達到的等級） 四、技術方案 1.總體技術方案（根據研究內容，初步擬定項目實施的技術方案或技術路線） 2.關鍵技術解決途徑（針對凝練的關鍵技術，初步提出其解決途徑） 3.經濟性分析（調查競爭產品的價格及估計新產品價格） 五、現有基礎和條件 1. 現有研究基礎（已開展公共相關研究的項目、計劃名稱、起止時間、經費投入情況及取得的成果，列出成果清單和已掌握的知識產權） 2. 開展本項研究已有硬件