增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版升級及操作答疑.ppt
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增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版升級及操作答疑,洪高展2015.03.17,,前言增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版是對增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)以及稅務(wù)機關(guān)內(nèi)部征管系統(tǒng)進行整合升級完善,實現(xiàn)增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下統(tǒng)稱納稅人)加密開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(以下統(tǒng)稱增值稅發(fā)票),發(fā)票數(shù)據(jù)經(jīng)過稅務(wù)數(shù)字證書系統(tǒng)的安全認證,通過互聯(lián)網(wǎng)實時上傳稅務(wù)機關(guān),作為納稅申報、發(fā)票數(shù)據(jù)查驗及相關(guān)稅收征管事項的依據(jù)。增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版的全部功能將分步實現(xiàn)。,,,軟硬件環(huán)境,硬件環(huán)境,,(1)專用設(shè)備:需全部更換成最新版(金稅盤或稅控盤);(2)電腦:至少預(yù)留兩個USB口,條件允許的話用品牌臺式機;(3)打印機:針式票據(jù)平推打印機;(4)掃描儀(可選):依國稅認證平臺注冊列表;(5)掃描槍(可選):開具機動車發(fā)票時掃描合格證信息;(6)身份證讀驗機(可選):開具機動車發(fā)票時讀取身份證信息。,,(一)操作系統(tǒng):建議用winXPSP3及以上版本(二)具備互聯(lián)網(wǎng)功能新增有“離限時限、離限限額、上傳截止日期”等概念,軟件環(huán)境,離線時限:允許用戶在一段時間內(nèi)離線開票,超過此時間尚未聯(lián)網(wǎng),開票系統(tǒng)進入離線鎖死期,不允許用戶再開票。當(dāng)用戶上線或報稅后,離線時間被清零。離線限額:開票系統(tǒng)處于離線狀態(tài)時,所能開具此類型發(fā)票金額總和。上傳截止日期:用戶如果在每個月的這一天還有未上傳的發(fā)票,則系統(tǒng)不允許用戶繼續(xù)開票。,概念解析,,,軟硬件環(huán)境,A.企業(yè)自帶機器到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳升級;B.企業(yè)不帶機器到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳升級。,升級方式選擇,企業(yè)自帶機器到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳升級(一)如果企業(yè)已完成征期抄報稅的情況:a、先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理;b、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回;c、打印當(dāng)期銷項報表(增值稅專用發(fā)票匯總表,增值稅普通發(fā)票匯總表);d、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳進行設(shè)備升級,升級方式實施,企業(yè)自帶機器到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳升級(二)如果企業(yè)未完成征期抄報稅的情況:a、企業(yè)先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理,進行征期抄報;b、到稅局進行征期報稅;c、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理,進行非征期抄稅;d、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回;e、打印當(dāng)期銷項報表(增值稅專用發(fā)票匯總表,增值稅普通發(fā)票匯總表);f、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳進行設(shè)備升級,升級方式實施,企業(yè)不帶機器到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳升級(一)如果企業(yè)已完成征期抄報稅的情況:a、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理;b、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回;c、打印當(dāng)期銷項報表(增值稅專用發(fā)票匯總表,增值稅普通發(fā)票匯總表);d、企業(yè)拆下稅控設(shè)備(金稅盤和IC卡,或者金稅盤和報稅盤);e、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳進行設(shè)備升級f、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務(wù)單位安裝新版開票軟件。,升級方式實施,企業(yè)不帶機器到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳升級(二)如果企業(yè)未完成征期抄報稅的情況:a、企業(yè)先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理,進行征期抄報;b、到稅局進行征期報稅;c、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理,進行非征期抄稅;d、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回;e、打印當(dāng)期銷項報表(增值稅專用發(fā)票匯總表,增值稅普通發(fā)票匯總表);f、企業(yè)拆下稅控設(shè)備(金稅盤和IC卡,或者金稅盤和報稅盤);g、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳進行設(shè)備升級h、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務(wù)單位安裝新版開票軟件。,升級方式實施,,,軟硬件環(huán)境,共同關(guān)心的問題(一),換成新的升級版開票系統(tǒng)后,以前的客戶編碼、商品編碼、發(fā)票數(shù)據(jù)還有在嗎?,答:升級版開票軟件(金稅盤版)具備數(shù)據(jù)遷移功能,遷移數(shù)據(jù)過程中只需要舊版開票軟件存在(或是關(guān)鍵的數(shù)據(jù)庫存在)即可,不需要舊金稅設(shè)備。,共同關(guān)心的問題(二),換成新的升級版開票系統(tǒng)后,是不是就不需要抄報稅了,直接通過網(wǎng)絡(luò)自動上傳實現(xiàn)?,答:升級版開票軟件跟以前一樣,不及時抄報稅一樣會鎖死,只是現(xiàn)在遠程抄報不需要特地安裝第三方軟件,就可實現(xiàn)遠程抄報。,共同關(guān)心的問題(三),升級前,企業(yè)電腦要做好哪些準(zhǔn)備?,答:考慮到要把舊版開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新版的開票系統(tǒng),強烈建議企業(yè)用原電腦安裝升級版開票系統(tǒng);如果不使用原電腦安裝,記得做好數(shù)據(jù)備份工作。另:a、新版開票系統(tǒng)需聯(lián)網(wǎng),企業(yè)可考慮事先安排;b、電腦操作系統(tǒng)建議是WIN-xpsp3及以上版本。,,,軟硬件環(huán)境,,稅控盤版(系統(tǒng)設(shè)置界面),,金稅盤版(系統(tǒng)設(shè)置界面),,稅控盤版(發(fā)票管理界面),,金稅盤版(發(fā)票管理界面),,稅控盤版(報稅處理界面),,金稅盤版(報稅處理界面),- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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- 增值稅發(fā)票 系統(tǒng)升級 升級 操作 答疑
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