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. 風險防控措施 為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學習貫徹煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行[2011]133號精神要求，結(jié)合我礦實際情況，特制定本實施方案。 一、指導思想 事故風險管理的核心和目的是實現(xiàn)風險的防范，將風險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風險防范提供即時、有效的信息保障，也是風險預警機制得以實現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。 以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展理念，進一步推進我礦貫徹當前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實預防在先”這一中心，落實我礦安全管理的主題責任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，摸清我礦安全生產(chǎn)中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強化我礦風險控制，有效促進我礦的隱患整改，切實推進我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險為進一步規(guī)范我礦安全管理工作、實現(xiàn)我礦對風險的超前預控，以預防我礦安全事故的發(fā)生。 二、組織機構(gòu) 為加強我礦安全風險預控的組織領(lǐng)導，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風險預控實施領(lǐng)導小組。 組 長：李同河 礦長 副組長：鄭勤鋒 安全副礦長 成 員：孫坤東 匡 久 徐少歌 盧付臣 張鐵鋒 李銀山 張獻忠 唐水敏 王占現(xiàn) 王連營 邱振強 領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由安全通風部科長孫坤東兼任辦公室主任，負責相關(guān)業(yè)務工作。 三、目標任務 通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。 四、體系和制度 （一）風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定 在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求： （1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定； （2）針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序； （3）管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則； （4）管理標準和措施的制定應符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求； （5）應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。 （二）危險源監(jiān)測 采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保： （1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確； （2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠； （3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。 （三）風險預警 采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應： （1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法； （2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。 （四）風險控制 建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合： （1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則； （2）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術(shù)措施； （3）在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。 （五）工余安全健康管理 了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應： （1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料； （2）組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施； （3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。 五、保障管理 從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。 （一）組織保障 建立健全安全風險預控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構(gòu)應： （1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程； （2）由不同層次的有代表性的人員組成。 我礦安全風險預控管理的最終責任由我礦最高管理者承擔。 我礦管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。 （二）制度保障 1、建立健全與安全風險預控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保： （1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工； （2）有相應機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。 2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保： （1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求； （2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況； （3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方； （4）資料齊全完善，有目錄清單。 3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保： （1）有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔； （2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單； （3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件； （4）與風險預控管理體系相關(guān)的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動； （5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。 (三)安全文化保障 建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應： （1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案； （2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標； （3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項管理。 六、安全風險預控管理內(nèi)容 （一）人員不安全行為管理 建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。 1、人員準入管理 我礦應建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應： （1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃； （2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。 2、人員不安全行為識別與梳理 在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應： （1）全面、具體、準確、有針對性； （2）按照風險等級進行分類。 3、員工崗位規(guī)范 在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應： （1）種類齊全； （2）明確各崗位工作任務； （3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具； （4）明確各崗位安全管理職責； （5）明確各崗位安全行為標準； （6）確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。 4、不安全行為控制措施制定 制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應： （1）結(jié)合我礦自身的特點和員工不安全行為特征； （2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素； （3）針對不同類型的不安全行為分別制定。 5、員工培訓教育 建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應： （1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度； （2）有足夠的培訓資源； （3）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓； （4）建立員工培訓信息檔案； （5）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳； （6）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄； （7）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。 6、員工行為監(jiān)督 建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應： （1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員； （2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次； （3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。 7、員工檔案 建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保： （1）所有在崗員工的檔案齊全； （2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄）； （3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。 七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 （一）通風管理 建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應符合下列要求： （1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)應實行分區(qū)通風，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風巷； （2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設(shè)施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修； （3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求； （4）風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求； （5）按規(guī)定及時測風、調(diào)風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定； （6）局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風； （7）生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習； （8）通風基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。 （二）瓦斯管理 建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求： 1、建立完善瓦斯管理制度 （1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位； （2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施； （3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治； 2、強化瓦斯檢測 （1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求； （2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定； （3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀； （4）瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口； （5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班； （6）瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定； （7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。 3、制訂瓦斯隱患處理措施 （1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放； （2）排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標和停電牌； （3）每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記； （4）臨時停風地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標志； （5）長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。 4、采取瓦斯隔爆措施（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風石門間設(shè)置主要隔爆水棚； （2）在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚； （3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。 （三）防治水管理 準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應符合下列要求： （1）堅持“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施； （2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要； （3）水文地質(zhì)條件復雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預報； （4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查； （5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全； （6）防治水專項應急預案完善。 （四）防塵管理 建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足： 1、礦井下列巷道應設(shè)置防塵灑水管道： （1）主要進風大巷； （2）主要回風大巷； （3）主要運輸巷； （4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷； （5）采掘工作面所屬各巷道； （6）煤倉與溜煤眼放煤口； （7）轉(zhuǎn)載點； 2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應設(shè)置凈化水幕： （1）采煤工作面進回風順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）； （2）掘進巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）； （3）多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè)200m范圍內(nèi)； （4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處； （5）采區(qū)、盤區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè)50m范圍內(nèi)； （6）主要進風大巷、主要回風大巷； 3、下列設(shè)備應設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用： （1）采煤機； （2）液壓支架； 4、防塵基礎(chǔ)管理完善 （1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗； （2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標； （3）預防和隔絕煤塵爆炸措施完善； （4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。 （六）防滅火管理 建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保： 1、防滅火設(shè)計符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定； 2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定； 3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定； 4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定： （1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖； （2）及時對地表塌陷裂隙進行回填； （3）有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案； （4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定； （5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。 （七）監(jiān)測監(jiān)控管理 各我礦應建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求： （1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報； （2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)； （3）當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報； （4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷； （5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應與實際相符。 （八）采掘管理 建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求： （1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常； （2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應考慮潛在的風險； （3）作業(yè)規(guī)程的編制應考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性； （4）巷道施工應符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應有補充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過空巷等要制定專項措施； （5）支護設(shè)計應合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效； （6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷； （7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。 （九）爆破管理 我礦應建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保： （1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記； （2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標志； （3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶； （4）爆破材料運輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定； （5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。 （十）地測管理 建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保： （1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范； （2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預測預報及時； （3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求； （4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求，更新及時； （5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護煤柱設(shè)計合理。 （十一）供用電管理 建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應符合下列要求： （1）供電系統(tǒng)應安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷；嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段； （2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電； （3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應充分考慮其安全性與潛在的風險； （4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。 （5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施； （6）停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度； （7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明； （8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求； （9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應分類存檔，便于查閱。 （十二）運輸提升管理 建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保： （1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。 （2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗； （3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設(shè)備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求； （4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護； （5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求； （6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范； （7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。 八、其他綜合管理 規(guī)范我礦準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使我礦風險預控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。 （一）證照管理 （1）我礦施工設(shè)計符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)定和要求； （2）初步設(shè)計為有資質(zhì)的設(shè)計單位進行的設(shè)計。 （3）符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范； （4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴格遵守“三同時”原則； （5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)； （6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。 （7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。 （二）應急與事故管理 制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。 1、建立完善應急管理體系，并應： （1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應急預案》； （2）嚴格按程序?qū)︻A案進行審批，并每年至少進行一次修訂； （3）確保所有員工都經(jīng)過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓； （4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序； （5）至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告； （6）確保有礦山救護隊為其服務，我礦企業(yè)應設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的我礦企業(yè)，應指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊； （7）應按相關(guān)規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。 2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應符合下列要求： （1）在事故發(fā)生后按照國務院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄； （2）事故現(xiàn)場應急處置結(jié)束后，應及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)； （3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》； （4）對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布； （5）定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。 （三）消防管理 建立并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。 1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應確保： （1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標準》，現(xiàn)場配置與標準相符； （2）消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用； （3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設(shè)置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點； （4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求； （5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細表； （6）對所有的消防器材進行編號； （7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度； （8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護； （9）消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應替換器材； （10）有《消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度》； （11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。 2、定期組織進行消防演練 （1）制定《年度消防演習計劃》，并按計劃實施； （2）有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布； （3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。 3、定期向員工宣傳消防知識 （1）利用多種形式進行消防安全宣傳； （2）定期對員工進行消防知識培訓； （3）確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。 （四）職業(yè)健康管理 建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。 1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保： （1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求； （2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準； （3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標志醒目； （4）有為我礦提供及時服務的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。 2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應： （1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定； （2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作； （3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》； （4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議； （5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置； （6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查； （7）定期對員工進行健康宣傳、培訓。 九、工作要求 1、全礦所有職工要認清目前安全生產(chǎn)的嚴峻形勢 2、領(lǐng)導小組要認真謀劃、精心組織，制定方案，明確風險預警的目的，形成長效機制，確保我礦安全生產(chǎn)。 3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進行排查（自檢自查、回返復查、階段檢查、日常檢查等）。 4、針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進行梳理、認真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。 5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治、頂板等評價會議，做到提前風險預警、消除事故隱患。 .