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. 序號 流程 責任人 表單 作業(yè)內(nèi)容 1 清單提交 NG 審查核對 OK 品質(zhì)判定 NG 報廢 呆廢物料處理小組會議 處理判定 非報廢 非報廢處理 報廢處理 審批 OK 信息處理 改善措施擬定/執(zhí)行 倉管員 《待處理物品報廢申請表》 倉管員負責按規(guī)定時間編制《待處理物品報廢申請表》，報倉庫主管、PMC主管審核。 2 倉庫主管/PMC主管 《待處理物品報廢申請表》 倉庫主管、PMC主管分別對《待處理物品報廢申請表》進行審查核對，確保物料品種不多報、漏報以及報表數(shù)量準確性。 3 來料品管 《待處理物品報廢申請表》 倉庫主管將《待處理物品報廢申請表》交進料品管，進料品管對呆廢物料進行品質(zhì)判定后將《待處理物品報廢申請表》交倉庫主管轉(zhuǎn)呆廢物料處理小組組長。 4 呆廢物料處理小組組長 《待處理物品報廢申請表》 呆廢物品處理小組組長接到《待處理物品報廢申請表》后，組織呆廢物料處理小組成員召開呆廢物料處理小組會議。 5 呆廢物料處理小組組長/成員 《待處理物品報廢申請表》 呆廢物料處理小組成員根據(jù)物料現(xiàn)狀、后續(xù)使用情況等做出報廢與非報廢的處理判定意見，非報廢包括暫存?zhèn)}、退貨、出售、交換、再利用等。并將《待處理物品報廢申請表》交總經(jīng)理簽名確認。 6 責任部門人員 《待處理物品報廢申請表》 責任部門人員根據(jù)《待處理物品報廢申請表》中的非報廢處理方式按程序執(zhí)行處理。 7 責任部門人員 《待處理物品報廢申請表》 責任部門人員根據(jù)《待處理物品報廢申請表》中的報廢處理方式按程序執(zhí)行處理。 8 副總 《物品報廢單》 副總對《物品報廢單》進行審批。 9 倉管員/ 財務(wù)會計 倉管員辦理相應(yīng)轉(zhuǎn)倉、出倉手續(xù)和帳務(wù)處理、單據(jù)傳遞工作；財務(wù)會計負責會計帳目的調(diào)整； 10 呆廢物料處理小組組長/成員 呆廢物料處理小組組長組織召開呆廢物料研討分析會，提出可行的糾正/預防措施，并督導相關(guān)部門責任人員切實執(zhí)行。 1.0目的 有效推動公司呆廢材料、成品的處理，以達到物盡其用，減少資金積壓，降低倉儲成本，節(jié)約倉儲空間。 2.0適用范圍 適用于本公司所有的呆廢物料。 3.0定義 3.1呆廢物料處理小組：由品管部、工程部、PMC部、采購部、生產(chǎn)部等部門負責人組成，由副總擔任組長，各部門負責人為組員。 4.0職責 4.1呆廢物料處理小組：負責追查呆廢原因、擬定處理方法及處理期限工作； 4.2 PMC部（倉庫）：負責呆廢料信息的提供及處理過程的跟蹤工作； 4.3品管部：負責呆廢料的品質(zhì)鑒定工作； 4.4人事行政部：負責報廢物料的出售工作； 4.5采購部：負責與供應(yīng)商溝通呆廢料退貨、出售、交換及呆廢料發(fā)外加工再利用工作； 4.6生產(chǎn)部：負責呆廢料的內(nèi)部回收再利用工作； 4.7財務(wù)部：負責呆廢料處理的監(jiān)督及資金回收工作； 4.8工程部、銷售部、PMC部：參與呆廢物料處理工作。 5.0作業(yè)程序 5.1倉存過期物料的處理： 5.1.1倉管員于每月27日下午下班前，依類別將超過《物品儲存期限表》倉存過期物料填寫《物料復檢通知單》交品管部來料品管，倉管員必須詳細填寫原生產(chǎn)制令單號（必要時）、產(chǎn)品型號、材料名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量、進料日期等內(nèi)容； 5.1.2品管部來料品管組收到《物料復檢通知單》后，立即組織人員進行復檢，并將復檢結(jié)果 填寫在《物料復檢通知單》“品管復檢結(jié)果”欄，合格物料張貼綠色“接受”標簽，不合格物料張貼紅色“退貨”標簽。要求此條作業(yè)在1個工作日內(nèi)完成； 5.1.3倉管員根據(jù)來料品管的復檢結(jié)果，將物料進行分類存放，合格物料存放于良品倉，不合 編 制 審 核 批 準 格物料存放于不良品倉。要求在半個工作日內(nèi)完成； 5.2倉存不良品、呆滯物料的處理： 5.2.1倉管員于每月最后一天下班前，依類別將倉存不良品及超過《呆滯物料定義表》規(guī)定的未異動期限的呆滯物料填寫《待處理物品報廢申請表》（要求《待處理物品報廢申請表》必須詳細填寫原生產(chǎn)制令單號（必要時）、產(chǎn)品型號、材料名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量、待處理原因（不良或呆滯原因）等內(nèi)容）交倉庫主管初審、PMC部經(jīng)理復核，確保物料品種不多報、不漏報以及報出的物料內(nèi)容準確無誤。要求初審、復核工作分別在4個工作小時內(nèi)完成； 5.2.2倉庫主管將《待處理物品報廢申請表》交品管部進料品管組（如為成品，則交成品品管組，如為自制五金件，則交五金制程品管組）； 5.2.3品管部來料品管組收到《待處理物品報廢申請表》后，立即組織人員對呆滯物料進行復檢（倉存不良品不須復檢），將檢驗結(jié)果填寫在《待處理物品報廢申請表》“進料品管核查”欄，并將《待處理物品報廢申請表》返交倉庫主管，要求在1個工作日內(nèi)完成。 5.2.4倉庫主管于1個工作小時內(nèi)將《待處理物品報廢申請表》交呆廢物料處理小組組長； 5.2.5呆廢物料處理小組組長接到《待處理物品報廢申請表》后1個工作日內(nèi)，組織召開呆廢物料處理會議，由呆廢物料處理小組成員共同擬定處理方法（處理方法包括“報廢”、“再利用”、“退供應(yīng)商”、“暫存?zhèn)}”、“出售”、“交換”等）及處理期限，將達成一致的處理方法填寫在《待處理物品報廢申請表》“處理方法”欄，并注明責任部門。之后，由呆廢物料處理小組成員簽名，呆廢物料處理小組組長審核確認； 5.2.6若部分呆廢物料處理需到現(xiàn)場對物料進行確認后才能判定“處理方法”的，由呆廢物料處理小組組長帶領(lǐng)成員到現(xiàn)場進行確認、判定； 5.2.7若呆廢物料品種、數(shù)量較多時，呆廢物料處理小組組長要擬定呆廢物料處理計劃，按類別組織召開呆廢物料處理會議，以加強呆廢物料處理的計劃性和系統(tǒng)性； 5.2.8呆廢物料處理小組組長安排將《待處理物品報廢申請表》轉(zhuǎn)交各相關(guān)部門，相關(guān)部門責 任人員根據(jù)《待處理物品報廢申請表》中“處理方法”對倉存不良品進行分類處理，呆廢物料處理小組組長負責跟進處理情況，并對處理中存在的問題進行處理，相關(guān)部門人員應(yīng)予 配合、支持； 5.2.8.1對決定報廢的物料： 編 制 審 核 批 準 A.倉管員在《物料銷存卡》上注明處理方法,并根據(jù)《待處理物品報廢申請表》填寫《物品報廢單》； B.將《物品報廢單》交倉庫主管審核，要求2個工作小時內(nèi)完成； C.將《物品報廢單》交呆廢物料處理小組組長審核，要求2個工作小時內(nèi)完成； D.將《物品報廢單》交總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）審批，要求2個工作小時內(nèi)完成； E.倉管員、人事行政部人員共同處理報廢物料，必要時，財務(wù)部派人現(xiàn)場監(jiān)督報廢處理； F.倉管員將《物品報廢單》交財務(wù)部核算材料價值； 5.2.8.2對決定再利用的物料： A.倉管員將可以回收再利用的物料填寫一份《再利用物品處理表》交車間主管； B.車間主管根據(jù)《再利用物品處理表》安排物料員開具《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取物料； C.生產(chǎn)部人員負責按呆廢物料處理小組決定的回收再利用的具體處理方案，將物料進行再處理； D. 車間主管將再利用的處理結(jié)果填寫在《再利用物品處理表》內(nèi)； E. 車間主管將《再利用物品處理表》交生產(chǎn)部、PMC部簽名后，將《再利用物品處理表》退交倉庫主管； F.倉庫主管對《再利用物品處理表》進行審核后轉(zhuǎn)交倉管員； G.倉管員將《再利用物品處理表》交財務(wù)部記帳并核算材料價值。 5.2.8.3對決定退供應(yīng)商的物料： A.采購部通知供應(yīng)商到本公司倉庫辦理退貨； B.倉管員開具《材料/半成品出倉單》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認； C.倉管員開具《放行條》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認； D.倉管員將《材料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫主管簽名后，方可放行。 5.2.8.4對決定暫存?zhèn)}的呆廢料： A. 倉管員將決定暫存?zhèn)}的呆廢料存?zhèn)}儲存，待下次進行待處理品報廢申請時繼續(xù)申請報廢。 5.2.8.5對決定“出售”、“交換”的物料： A.采購部接到《待處理物品報廢申請表》后，積極與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系“出售”、“交換”事宜； B.采購部通知供應(yīng)商到本公司倉庫辦理“出售”、“交換”的領(lǐng)取； 編 制 審 核 批 準 C.倉管員開具《材料/半成品出倉單》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認； D.倉管員開具《放行條》，交供應(yīng)商收貨人員簽名確認； E.倉管員將《材料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫主管簽名后，方可放行。 5.2.9其它部門參與呆廢物料處理： 5.2.9.1工程部接到《待處理物品報廢申請表》后，對判定“暫存?zhèn)}”的呆廢物料，積極進行處理： A.在開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品時應(yīng)優(yōu)先考慮呆料的利用； B.對于存量過多的呆滯物料由工程部研究使用此呆滯物料于現(xiàn)有機種的可能性或為現(xiàn)有使用材料之代用品； C.對于已淘汰機種所造成的材料必須維持必要數(shù)量的維修材料。 5.2.9.2銷售部接到《待處理物品報廢申請表》后，積極依擬定的處理期限進行處理： A.在銷售產(chǎn)品時應(yīng)優(yōu)先考慮呆滯物料用于現(xiàn)有機種的可能性或為現(xiàn)有使用材料之代用品； B.考慮呆滯物料用于客戶配件的可能性。 5.2.9.3 PMC部接到《待處理物品報廢申請表》后，積極依擬定的處理期限進行處理： A.為防止呆滯物料的發(fā)生，PMC部物控員在編制《物料需求計劃》時特別注意需求數(shù)量，對于即將淘汰的產(chǎn)品更應(yīng)注意； B.淘汰舊產(chǎn)品時應(yīng)有完善的計劃，以盡量避免呆滯物料的發(fā)生。 5.2.10逾期仍未處理完畢的，處理責任部門負責人應(yīng)在《待處理物品報廢申請表》上注明原因， 并重新擬定處理方法，經(jīng)呆廢物料處理小組組長批準后繼續(xù)處理； 5.3倉存制程不良轉(zhuǎn)為來料不良的處理： 5.3.1車間退料屬制程不良時，品管員在《退/補料單》上注明不良類型，不須開具《退料檢驗報告》，由倉管員在每周一將上周產(chǎn)生的制程不良登錄在《待處理物品報廢申請表》內(nèi)，并將不良 物料分類、整理好，要求在4個工作小時內(nèi)完成； 5.3.2倉管員將《待處理物品報廢申請表》交倉庫主管審核后轉(zhuǎn)呆廢物品處理小組組長，呆廢物品處理小組組長組織召開呆廢物料處理會議，對于判定可以退給供方的物料，由進料品管于次日下班前出具退供方物料的《退料檢驗報告》交倉管員、采購員；對于判定制程不良不可轉(zhuǎn)換為來料不良的，由相關(guān)部門執(zhí)行呆廢物料小組判定的處理意見； 5.3.3采購員接到《待處理物品報廢申請表》后通知供方來廠辦理退貨手續(xù)；倉管員在供方來廠 編 制 審 核 批 準 后，開具《材料/半成品出倉單》辦理退貨手續(xù)； 5.4倉庫外不良品的處理： 5.4.1對于裝配車間產(chǎn)生的經(jīng)裝配車間制程品管員判定報廢的自制五金件,由裝配車間物料員開具《退/補料單》將報廢的自制五金件退倉，具體依《退料作業(yè)流程》處理； 5.4.2倉管員在接收報廢的自制五金件的1個工作日內(nèi)，依《退/補料單》開具《待處理物品報廢申請表》，交倉庫主管審核簽名后，連同自制五金件一起交五金車間主管； 5.4.3生產(chǎn)主管于1個工作日內(nèi)安排人員判定報廢自制五金件的處理方法，對于大件改小件等再利用，由其在“處理方法”欄內(nèi)注明，對于不能再利用需報廢的物料，由其在“處理方法”欄內(nèi)注明。完成后通知呆廢物料處理小組組長、人事行政部人員簽名確認； 5.4.4呆廢物料處理小組組長、人事行政部人員確認無誤后，對于報廢的呆廢物料，由人事行政部人員聯(lián)絡(luò)報廢出售事項；對于再利用的物料，由車間主管安排物料員填寫《再利用物品處理表》，并跟蹤、記錄物料再物用情況； 5.4.5處理完畢后，車間主管將《待處理物品報廢申請表》、《再利用物品處理表》交倉管員轉(zhuǎn)交財務(wù)部記帳，并核算材料價值。 5.5物料管理改進： 5.5.1呆廢物料處理小組組長在呆廢物料處理會議后3天內(nèi)組織小組成員召開呆廢物料研討分 析會，在會上研討、分析呆廢物料產(chǎn)生原因，提出可行的糾正/預防措施，將形成的會議決議報總經(jīng)理審批； 5.5.2相關(guān)部門責任人員切實執(zhí)行經(jīng)副總批示的呆廢物料糾正/預防措施。 5.6賬目記錄：倉管員根據(jù)《物品報廢單》、《材料/半成品出倉單》及時做好賬目登錄工作； 財務(wù)部會計負責會計賬目的調(diào)整工作； 5.7表單的保存與分發(fā)：倉管員將呆廢物料處理中產(chǎn)生的單據(jù)分類歸檔，并按時集中分送到相關(guān)部門。 6.0處罰規(guī)定 6.1各工作責任人沒有按規(guī)定時間完成作業(yè)任務(wù)的，處罰10元/單。 6.2呆廢物料處理沒有形成明確的處理期限、處理方法及處理責任人員，致使物料無法處理的，處罰呆廢物料處理小組組長5元/種物料； 編 制 審 核 批 準 6.3相關(guān)部門責任人員未嚴格執(zhí)行呆廢物料處理小組擬定的物料處理決議時，處罰責任人員10元/次； 6.4各部門責任人員執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理批示的糾正/預防措施不力，導致同樣原因形成呆廢料的，處罰相關(guān)責任人員30元/種物料，若因此而給公司造成經(jīng)濟損失的，按所造成損失的同等價值處罰； 6.5違反本流程處罰規(guī)定未盡事項者，一律處罰責任人員10元/次。 7.0相關(guān)表單 7.1《物料復檢通知單》 7.2《待處理物品報廢申請表》 7.3《物品報廢單》 7.4《再利用物品處理表》 7.5《材料/半成品出倉單》 7.6《物料銷存卡》 7.7《放行條》 7.8《物品儲存期限表》 7.9《呆滯物料定義表》 編 制 審 核 批 準 .