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原材料、半成品、成品倉庫管理規(guī)定 1、 制定目的： 1.1 明確生產部門與倉庫的權責范圍； 1.2 規(guī)范公司原材料、半成品、成品的入庫、領用及出庫管理； 1.3 規(guī)范公司表單傳遞，保證記錄的真實性、完整性、準確性。 2、 適用范圍： 本規(guī)定適用于公司所有原材料、半成品、成品的入庫、領用及出庫管理與控制。 3、原材料倉庫管理流程： 3.1倉管員要親自同供方送貨員辦理交接手續(xù)，核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致，在供方的送貨單上簽字暫收物料。通知供方將物料暫放在我公司規(guī)定的區(qū)域“待檢區(qū)”。 3.2倉管員簽收到供方送貨后，第一時間開出“進料送檢/品質記錄表”通知品管部IQC進行檢驗。等待品管人員檢驗結果，同時準備批物料入庫存放位置，以便順利入庫。 3.3 接到品管部IQC填寫的“進料送檢/品質記錄表”按品質判定的結果進行處理。一般會有三種結果： 3.4品管部IQC檢驗不合格，將已經貼好不合格標簽的物料放在不合格區(qū)，倉管員根據(jù)“進料送檢/品質記錄表”結果，不用受理開出入庫單手續(xù)，直接辦理好退貨手續(xù)，通知供方在約定日期內將需要退回的物料拿走。 3.5品管部IQC檢驗合格，倉管員根據(jù)檢驗的結果，辦理物料入庫手續(xù)，通知物料收發(fā)倉人員將合格的物料進行入庫。 3.6品管部IQC檢驗不合格，但因生產急需使用，判定物采的物料。倉管員按照特采的結果辦理入庫手續(xù)，通知倉庫收發(fā)料員將特采的物料存放在指定的區(qū)域，不可與合格品混放在一起。 3.7沒有檢驗合格或判定特采使用的物料，不準進入物料倉存入，更不準投入使用。 物料入庫手續(xù)完成后，倉管員將入庫單進行整理，仔細核對入庫單上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗結果錄入臺賬管理 4、 半成品入庫作業(yè)流程： 4.1 車間對生產完工的半成品開具“半成品入庫單”； 4.2入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申請入庫部門留存，第二聯(lián)財務部門作為記賬依據(jù)，第三聯(lián)倉庫作為收貨依據(jù)； 4.3入庫單必須注明產品名稱、規(guī)格型號等詳細信息； 4.4 車間通知質檢部門進行半成品檢驗工作； 4.5 質檢員采用抽樣或其它檢驗方法進行質量檢驗，經檢驗合格的半成品方能辦理半成品入庫手續(xù)； 4.6車間根據(jù)檢驗結果，填寫“半成品入庫單”后，提請質檢部門在“半成品入庫單”上簽字確認； 4.7 車間將半成品入庫單及實物轉入公司倉庫； 4.8 倉庫收到“半成品入庫單”后，應先檢查是否有質檢部門的簽字確認，對于經檢驗注明的不合格品，如確需存入倉庫，必須分別存放，并在入庫單及實物上明確注示； 4.9倉庫部門點檢后，根據(jù)實際收貨數(shù)量在“半成品入庫單”上的“實際入庫”欄內填寫收貨數(shù)量，同時在“半成品入庫單”上簽字確認； 4.10 每日工作結束前，倉庫管理人員必須將當日的所有“半成品入庫單”歸集整理好，登記入賬； 4.11倉庫人員每日根據(jù)“半成品入庫單”填寫“半成品收、發(fā)、存日報表”的本期入庫數(shù)； 4.12倉庫每月根據(jù) “半成品收、發(fā)、存日報表”，應于月末指定時間前將本月“半成品收、發(fā)、存月報表”整理完成，同時將電子報表傳至財務部門； 4.13 財務部門收到倉庫管理部門報送的“產成品（半成品）入庫單”及“半成品收、發(fā)、存月報表”后，應及時進行核對，登記產成品明細賬，對數(shù)據(jù)有誤差的部份應及時與倉庫管理部門聯(lián)系、并要求差錯方進行修正。 5、 成品倉庫管理流程： 5.1 成品倉管員，接收到生產開出的“成品入庫單”有OQC檢驗判定合格簽名字樣，沒有品管部OQC簽字確認的入庫批量一概拒絕受理入庫手續(xù)。 5.2 倉管員安排成品儲存庫位，將成品擺入在指定的區(qū)域。簽收入庫單，辦理入庫手續(xù)，做好入庫臺賬。 5.3 物料/成品的儲存保管： 5.3.1零部件物料：存放在指定的物料架上，分別裝入我公司指定的塑膠盆中，不得用供方原有的紙箱或其它的盛裝。 5.3.2包裝物料：存放在指定的區(qū)域，屬于箱裝類的物料高度不能超出2米，面積不能超出3平方，貨物與貨物之間必須有人行道。 5.3.3成品物料：存放在指定的區(qū)域，要求五五堆放?；蛘吒鶕?jù)貨物的特點擺放，高度不可以超出5 層。寬度不能超出墊板5CM以上。 5.3.4化學品物料：存放在指定的化學品倉，堆放高度不能超出2層以上，不能與其它物料儲存一起，規(guī)定要求存放在遠離辦公場所等區(qū)域。 5.3.5物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 5.3.6 各儲存場所的溫度、濕度控制按照“環(huán)境溫濕度控制管理規(guī)定”執(zhí)行。環(huán)境溫濕度與標準有差異時，必須按照標準進行處理。 編制： 審核： 批準：