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生產(chǎn)物料管理流程 目的： 規(guī)范物料運作管理，提高生產(chǎn)效率，簡化物料流程，及時了解物料信息. 使用范圍： 生產(chǎn)管理部。 1、領(lǐng)料流程： 1.1 接PMC計劃部生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單。 1.2 核對生產(chǎn)任務(wù)號（制造單號）與所下單生產(chǎn)線是否一致，如不一致及時反饋PMC計劃部重新下單。 1.3 接到領(lǐng)料單2小時后，到PMC部材料倉領(lǐng)取套料。 1.4 領(lǐng)料原則是每個物料員針對自己所領(lǐng)的每一個物料必須與套料單上的物料編碼相一致，若不一致應(yīng)向PMC倉管員及時反饋，確認無誤后再對每種物料逐一點數(shù)，并且在套料單領(lǐng)料一欄所填寫的領(lǐng)料實數(shù)后簽名，如果發(fā)現(xiàn)套料單所填寫物料數(shù)量與實物數(shù)量不相否時，及時向倉管員反饋補齊數(shù)量，套料單據(jù)不得涂改。 1.5 物料員領(lǐng)料后，核對套料單上所有物料是否領(lǐng)齊，如全部領(lǐng)齊倉管員、物料員雙方確認后在領(lǐng)料單上簽名，沒有領(lǐng)齊的單據(jù)物料員只在領(lǐng)料數(shù)量后簽名，此領(lǐng)料單一式三份，生產(chǎn)部黃聯(lián)、PMC部藍聯(lián)、財務(wù)部白聯(lián)各執(zhí)一聯(lián)，留底存根。 1.6 領(lǐng)料進車間后，物料員須將物料按結(jié)構(gòu)、電子料的種類分別整齊擺放在貨架上,大件物料（塑料類）放在地面上擺放整齊，對試用、超差、挑選等的物料用紅色油性筆做特別標識，且及時填寫物料收發(fā)本貼在物料堆放處，最后按生產(chǎn)制造單號將各物料套料欠記入自己欠料賬本，以便于及時跟催套料欠物料。 1.7 物料員必須按生產(chǎn)線將領(lǐng)料單據(jù)整理好，按規(guī)定區(qū)域擺放好，未經(jīng)統(tǒng)計員允許物料員不得私自拿走單據(jù)，只允許查看領(lǐng)料數(shù)量及填寫第二次領(lǐng)料數(shù)量，統(tǒng)計員錄入電子檔后將所有領(lǐng)齊單據(jù)按生產(chǎn)線別整理好存入文本檔，未領(lǐng)齊單據(jù)整理后按規(guī)定區(qū)域再擺放好。 1.8 備好物料準備生產(chǎn)，發(fā)料時應(yīng)注意試用、超差、挑選加工、異常的物料，必須通知線長，否則績效考核處理。 2、退料流程: 2.1 生產(chǎn)過程中，將不良品物料挑選出，做上標識放在不良品區(qū)。 2.2 將不良品給質(zhì)管部巡線技術(shù)員確認是否可以接受，若能接受則在不良標識上寫上“OK”表示已確認;若不能接受，放回不良品區(qū)做好標識，下班后統(tǒng)一交給生產(chǎn)線退料員，退料員確認數(shù)量且記錄退料數(shù)后退到物料房相應(yīng)生產(chǎn)線。 2.3 生產(chǎn)線對組裝好的半成品進行檢驗，將不良品挑出貼上箭頭紙指向不良點并在箭頭紙上寫明不良現(xiàn)象，放在吸塑盒中堆放好，及時通知生產(chǎn)線小組長讓修理進行維修，維修好的下拉，無法進行維修的按原材料拆開后整理好退料。 2.4 物料員將生產(chǎn)線當天的壞料全部整理好，按來料不良與生產(chǎn)不良分開擺放，打退料單退料，打退料單時注意貴重料和裝配料區(qū)分開進行打單。 2.5 將來料不良品及退料單送IQC檢驗。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上貼上合格品，此物料退回生產(chǎn)線重新找質(zhì)管部技術(shù)員確認下拉;若確認為來料不良的按來料不良流程退料（物料員—生產(chǎn)線長—裝配料巡檢確認/電子器件PE確認—IQC確認—物控—倉管員）。 2.6 將生產(chǎn)不良品及退料單送生產(chǎn)技術(shù)部確認，若不良品中有能接受品，將質(zhì)管部技術(shù)員找來一起確認是否可以接受，若能接受貼上標識“OK”生產(chǎn)，不能接受，PE簽名按生產(chǎn)不良退料流程退料（物料員—生產(chǎn)線長—PE工程師—生產(chǎn)主管—物控—倉管員） 。 2.7 物料員將已確認的不良品及退料單全部送到PMC倉庫找倉管員進行退料，退料完畢，PMC倉管員在退料單上簽名確認。 2.8 憑退料單在PMC倉庫領(lǐng)回相等數(shù)量的良品（按領(lǐng)料流程處理）。 3、借料流程： 3.1 生產(chǎn)過程中物料來料品質(zhì)異常，設(shè)備夾具進生異常損壞物料及出貨的緊急都需要借料保證生產(chǎn)。 3.2 物料員填寫借料單，填寫好物編、數(shù)量、原因、歸還日期等，送相關(guān)負責人簽名(物料員—生產(chǎn)線長—生產(chǎn)主管—物控—倉管員—借料編號)。 3.3 倉管員接到借條發(fā)料給物料員。 3.4 物料員領(lǐng)料后發(fā)料到生產(chǎn)線進行投入生產(chǎn)。 3.5 物料員收集相應(yīng)物料,整理后準備還料、沖借條。 4、盤點流程： 4.1 財務(wù)部發(fā)出盤點通知。 4.2 集中相關(guān)人員傳達盤點的注意事項及要求。 4.3 生產(chǎn)線盡最大的努力追回外借的物料或機頭等。 4.4 追PMC倉庫補回所欠的料，技術(shù)部待處理的方案，質(zhì)管部待處理的結(jié)果，盡快將生產(chǎn)線上的狀態(tài)機清理完畢，包裝入庫，減輕盤點任務(wù)。 4.5 盤點時停止生產(chǎn)，將所有的物料全部收集，按種類、良品、不良品的狀態(tài)區(qū)分擺放，同時每一個制造單的物料單獨放在一堆，清點每一種物料數(shù)量，同時貼上標識卡標識清楚物料編碼、數(shù)量、制造單號、狀態(tài)等。 4.6 統(tǒng)計領(lǐng)入、借入、退料未補數(shù)、套料欠數(shù)量、入庫數(shù)算出每一種物料賬存數(shù)。 4.7 按制造單號打印盤點清冊。 4.8 核對實物是否與賬存數(shù)一致。 4.9 若一致，填寫初盤數(shù)。 4.10 財務(wù)進行復盤，填寫復盤數(shù)簽名確認，生產(chǎn)部與財務(wù)部各執(zhí)一聯(lián)留底。 4.11 財務(wù)根據(jù)盤點清冊，做出盤點贏與虧分析報告，發(fā)生產(chǎn)部。 4.12 生產(chǎn)部門根據(jù)報告做出措施，落實到責任人。 5、支持文件： 5.1《物料標識卡》 ； 5.2《物資收發(fā)卡》 ； 5.3《領(lǐng)料單》 ； 5.4《借料單》 ； 5.5《入庫單》 ； 5.6《盤點清冊》； 5.7《退料單》 ； 擬制： 審核： 批準： 下制造單打領(lǐng)料單 生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y N Y Y Y Y Y 領(lǐng)、退料流程 擬制生產(chǎn)排拉流程表,作業(yè)指導書. 接領(lǐng)料單，制造單 按單核對物料編碼、清點數(shù) 核對制造單號 領(lǐng)料完畢，雙方簽名，各留一聯(lián)領(lǐng)料單存底 按類別分開上貨架擺放,填寫收發(fā)本、入帳. 按排拉表發(fā)料到各相關(guān)工位,簽名確認 生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 N N Y Y Y Y N Y N Y Y Y N Y N Y Y N Y 確認是否可以接受 挑出良品與不良品 正常生產(chǎn) 確認是否可以接受 挑出良品與不良品 收集不良品 確認是否生產(chǎn)過程中損壞 區(qū)分來料、生產(chǎn)不良 IQC對不良品檢驗 包裝入庫 生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y Y Y 簽單確認 簽單確認 填寫、貼不良品標識。 接單、收不良品，簽名確認 領(lǐng)料流程 借料流程 生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y Y Y Y Y Y 設(shè)備、夾具異常損壞物料 品質(zhì)異常（有隱患） 異常生產(chǎn)情況 填寫借條，相關(guān)人員簽名 物控簽名， 倉管員接單發(fā)料, 投入生產(chǎn) 整理物料，準備還料 盤點流程 生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 發(fā)出盤點通知 盤點準備會議 追回外債務(wù)， 追回外債務(wù)， 追回外債務(wù)， 追回外債務(wù)， 清機，入庫， Y 停止生產(chǎn)，收集物料，分良品、不良品擺放。清點每一物數(shù)量，并用標識卡標識 統(tǒng)計領(lǐng)入、借入、退料未補數(shù)、套料欠數(shù)量，入庫數(shù)，算出帳存數(shù)。 分制造單打印盤點清冊。 生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y N Y N Y Y Y 核對實物與帳存數(shù)是否一致 核對退、發(fā)料數(shù)，入庫數(shù) 填寫清冊（實數(shù)填寫） 財務(wù)復盤，填寫清冊數(shù)量。簽名確認，各留一聯(lián)。 盤點嬴、虧分析報告 根據(jù)報告作出處理，落實責任人。