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1目的 規(guī)范采購物料替代試用流程 2適用范圍 本公司所有采購物料替代的的作業(yè)過程 3職責 3.1采購部：負責物料替代的申請、采購及從替代申請開始到物料替代完成的整體跟進工作。 3.2研發(fā)部：負責所替代物料的評審、驗證工作，替代物料試產(chǎn)通知。 3.3品質部：負責替代物料的評審、檢驗工作，最終決定物料是否可替代。 3.4 倉庫：負責替代物料的標識、出入庫管理工作 3.5生產(chǎn)計劃部：負責替代物料試用的排產(chǎn)及知會其它相關部門工作 3.6工程部：負責替代物料的評審工作，以及替代物料生產(chǎn)裝機及小批量試產(chǎn)部分的整體跟進工作 3.7生產(chǎn)部：負責替代物料的上機測試及替代物料小批量試產(chǎn)的生產(chǎn)工作，并報告試產(chǎn)結果。 4工作程序和要求 4.1定義:【A級物料】電子料、主動件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、電池類等）、被動件告示（包括但不限于：電阻電容、繼電器、變壓器、二三級管類等） 【B級物料】介于A和C之間的物料 【C級物料】包材、粘接性材料、紙箱、說明書等 4.2 物料替代需求： a. 型號停產(chǎn)b.降成本切換新選型c.品質不可控d.供應商合作不順暢e.新增型號選擇f.其它原因 4.3試用物料編碼申請： 當采購部有物料替代需求時，向研發(fā)部申請T開頭的物料編碼，采購部依據(jù)此物料編碼進行采購 4.4物料替代申請： 由采購部填寫《物料替代申請單》，寫明替代原因，及替代期限，交部經(jīng)理審批后隨物料樣品交研發(fā)部、品質部、工程部驗證物料的可替代性 4.5替代物料的驗證，由研發(fā)部主導，各部門配合： A級物料：由生產(chǎn)部或研發(fā)部上機測試（需附上相關測試報告），研發(fā)部、品質部、工程部會簽，必要時進行小批量試產(chǎn)。 B級物料：替代物料無需測試，研發(fā)部依據(jù)承認書對比參數(shù)，品質工程確認即可。 C級物料：研發(fā)部及品質工程確認即可。 對于A級物料需上機測試和進一步小批量試產(chǎn)的，分以下兩種情況： 4.5.1對于上機測試由研發(fā)裝機、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物料驗證，由研發(fā)部領料裝機并由生產(chǎn)或研發(fā)出具測試報告，統(tǒng)一由研發(fā)跟進，并將替代意見填寫于《物料替代申請表》，再交工程、品質部會審，會審結果OK后由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。 4.5.2對于上機測試由生產(chǎn)裝機、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物料驗證，以及上機測試后需進一步進行小批量試產(chǎn)的物料，統(tǒng)一由研發(fā)部發(fā)出物料試產(chǎn)通知計劃部并知會工程部、生產(chǎn)部、倉庫、品質、采購等相關部門，由計劃部對此試產(chǎn)物料進行生產(chǎn)排單，并將《物料替代申請單號》備注于生產(chǎn)排產(chǎn)表，試產(chǎn)物料經(jīng)倉庫發(fā)出，IQC檢驗后，生產(chǎn)領出上線生產(chǎn)并知會工程部跟進，生產(chǎn)、品質將物料試產(chǎn)情況記于《物料替代申請表》，工程部綜合物料試用意見后將《物料替代申請表》返回研發(fā)部，研發(fā)部提出評審意見后，再交工程評審、品質部綜合意見后，由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。 4.6對于物產(chǎn)替代詳細流程請見附件一：<物料替代工作流程> 5相關文件及表單 5.1物料替代申請表SH4.5.2.1-QR01 附件一、物料替代工作流程圖：（虛線代表對應關系） 流程圖 職責部門 記錄 采購部/研發(fā)部 采購部 研發(fā)/生產(chǎn)部 采購部 研發(fā)部 研發(fā)部 計劃部 工程部 倉庫/品質 品質部 生產(chǎn)部 研發(fā)部 測試部 研發(fā)部 品質部 工程部 《物料編碼申請表》編碼開頭為T 研發(fā)裝機的測試報告,生產(chǎn)測試則由生產(chǎn)向研發(fā)提供 《物料替代申請單》 將《物料替代申請單》發(fā)放計劃、生產(chǎn)、測試、品質、倉庫 《物料替代申請單》 《生產(chǎn)排產(chǎn)單》備注物料替代申請單單單號并郵件知會生產(chǎn)、測試、倉庫、品質、工程 《物料替代申請單》 試用物料發(fā)放/檢驗 《物料替代申請單》 知會工程部《記錄于生產(chǎn)流程卡》《物料替代申請單》 ERP 《物料替代申請單》 《物料替代申請單》 《物料替代申請單》