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安全生產標準化 自評報告 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 二 一四年十月 目 錄 第一章 企業(yè)簡介 第二章 安全生產標準化自評 第三章 自評存在問題及糾正措施 第四章 自評結論 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 第一章 企業(yè)簡介 一 公司基本情況 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司成立于 2008 年 11 月 位于禮縣城關鎮(zhèn)西 大街 北鄰縣政府辦公樓 西鄰行政廣場 南鄰街道 東接文化館 王府院 交通便利 地理位置優(yōu)越 公司占地面積 2275 平方米 營業(yè)執(zhí)照號為 621226200000483 公司下設分公司 3 個 分別為 豪田時代購物廣場 豪 田大酒店 豪田大藥房 為一人有限公司 主營房地產開發(fā)經營 停車 住 宿 餐飲 休閑娛樂 商務辦公 物業(yè)管理 物流服務 預包裝食品 散裝 食品 乳制品 含嬰幼兒配方乳粉 卷煙 雪茄煙零售 處方藥和非處方 藥 日用百貨 五金交電 建材及服裝零售 公司現(xiàn)有員工 160 余人 為社會解決下崗就業(yè)人員 140 余人 其中具有 初級以上專業(yè)技術職稱的有 5 人 中級以上專業(yè)技術職稱的有 9 人 高級專 業(yè)技術職稱的有 5 人 職工 140 余人 是一支知識結構合理 高效精干 富有創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力的團隊 二 公司經營業(yè)績情況 公司注冊資金 1650 萬元 資產總額為 9865 32 萬元 其中固定資產 8768 45 萬元 年實現(xiàn)銷售收入 1163 63 萬元 上繳各種稅費 37 17 萬元 為國家稅收做出了應有的貢獻 2010 年以來 我公司商業(yè)綜合樓竣工建筑面 積 1 4 萬平方米 總投資 8000 萬元 三 服務項目簡介 豪田房地產開發(fā)有限公司是一棟 9 層的商業(yè)綜合大樓 地下停車場 1590 m2 一次泊車 60 余輛 含地下停車位 40 個 安全 衛(wèi)生 舒適 地上一層 工商銀行 農業(yè)銀行 信用社和移動通訊公司 是縣城通訊和金融儲蓄 結 算中心 二 三層為大型綜合購物廣場 共有員工 80 余人 經營面積 3200 平方米 分別有醫(yī)藥 針織 百貨 化妝 食品 文具 煙草 塑料 五金 交電等 品種齊全 貨真價實 誠實守信 四層餐飲部共有員工 40 余人 經營面積 1400 平方米 集中餐 西餐 川菜 湘菜 以及地方特色餐 承 辦宴席 1 個多功能宴會大廳 餐飲包廂 12 個 可一次容納 400 人同時進餐 五至八層賓館共有員工 40 余人 經營面積 5600 平方米 總床位數(shù) 148 張 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 房型有 普通標準房 商務標準房 豪華單人房 三人間 豪華套房 會議 室 2 個 均配備多功能會議音響及多媒體系統(tǒng) 可接待各類會議 設備齊全 環(huán)境怡人 九層生態(tài)茶園以及娛樂城 經營面積 1400 平方米 是品茶 乘 涼 棋牌等休閑娛樂的理想去處 豪田大酒店秉承 創(chuàng)新 獨特 個性 的 酒店文化和國際化服務理念 匠心獨具 致力于打造 最舒適的商務型酒店 四 公司的發(fā)展方向及目標 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司自開業(yè)以來 始終堅持 三個代表 重要 思想和科學發(fā)展觀為指導 努力把我公司創(chuàng)建成為誠信經營 以信譽 創(chuàng)新 完美經營為理念 以服務優(yōu)質 信譽良好為追求目標 始終堅持以經濟效益 為中心 堅持以人為本思想領先 堅持嚴格規(guī)范科學管理 堅持持續(xù)發(fā)展不 動搖 堅持走共同富裕 服務社會之路 得到了全縣廣大人民群眾和各界人 士的好評 努力把我公司做大 做強 創(chuàng)建成為全心全意為廣大人民群眾服 務的企業(yè) 五 主要生產工藝流程 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 餐飲生產工藝流程圖 選擇原料 原料粗加工 切割加工 原料配份 加熱烹調 成品裝盤 干料加工鮮料加工 宰凈分取 殺治檔料 型胚處理 上掛包釀 漿糊裹制 漲凈取其 發(fā)治料他 預熱處理 焯過蒸水 水油鍋煮 熟品切割 勾芡處理 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 客房賓客抵店入住流程圖 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 入住客房后 六 布局情況 1 地下室 配電房 發(fā)電機房 消防水泵房 和停車場 2 主樓 1 樓 酒店大廳 消防監(jiān)控中心 工商銀行 農業(yè)銀行 信用社 海 瀾之家 三星手機專賣店和移動通訊公司 是縣城通訊和金融儲蓄 3 主樓 2 至 3 樓 大型綜合購物廣場 4 主樓 4 樓 餐飲包廂 12 個和 1 個多功能宴會大廳 5 主樓 5 至 8 樓 客房及多媒體會議室和辦公區(qū) 9 主樓 9 樓 豪華娛樂會所 未完工 七 特種設備和主要生產設備使用情況 設備名稱 數(shù)量 品牌 型號 代碼 曳引式客梯 客梯 1 廣日 MAX1000 C01 5 10039633001 自動扶梯 MIN 4 廣日 Min30 100 10039628001 洗衣機 2 滌寶 DIBAO ZL03300641 5 烘干機1 1 滌寶 XGQ 50F ZL032066724 燙平機 1 滌寶 YC8 30 2R QB T2325 2004 空調機組1 1 格力 PSRHH2702 B100011622 空調機組2 1 格力 PSRHH2702 B100011621 空調機組3 1 格力 PSRHH1902 R Y B100011632 空調機組4 1 格力 PSRHH1902 R Y B100011631 室內消火栓 45 SN65 GB3445 2005 無塔儲水罐1T 1 臥龍 WQ 1 L TS2241112 2010 入住客房 住店期各部門消費 結賬離店 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 2立方無塔儲水罐 1 臥龍 WQ 2 L TS2241112 2014 監(jiān)控設備 1 ?？低?第二章 安全生產標準化自評 根據 酒店業(yè)企業(yè)安全生產標準化評定標準 公司成立了以總經理 郭鳳彩為組長的自評小組 副總經理雒中偉 酒店客房部經理董芳琴 前臺部組長劉曉珍 綜合辦公室主任郭小虎 財務部總監(jiān)王睿強 餐飲 部經理張勇以及購物廣場經理劉奕宏為自評小組成員 根據評定標準對 企業(yè)基礎管理資料 設備設施和生產現(xiàn)場等 13 項考評類目 47 項考評 項目的綜合自評 自評內容應分單元具體敘述 一 目標 酒店制定有年度安全生產目標與指標 有年度安全生產目標分解及 實施計劃和考核辦法 有與安全生產目標管理制度相符的安全目標與指 標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄 并對安全生產目標的完成效果評估報告 實施計劃進行的調整 并有修改記錄 二 組織機構和職責 酒店建立有專職安全管理機構 配備 1 名安全管理人員 建立有安 全生產委員會 并定期組織召開安全專題會 建立健全了各科室 部門的安全生產責任制 并定期對安全生產責 任制進行適宜性評審與更新 酒店建立有工會 工會履行相關安全生產 監(jiān)督職能 三 安全投入 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 酒店制定有安全專項費用使用計劃 明確安全專項費用使用范圍 依法參加工傷社會保險 為從業(yè)人員繳納工傷保險費用 雇主責任險 綜合財產保險和公眾責任險 有繳費憑據 四 法律法規(guī)與安全管理制度 酒店建立了法律法規(guī)管理制度 建立了法律法規(guī)清單 并將獲取的 相關法律法規(guī)匯總 并對從業(yè)人員進行相關培訓和考核 酒店制定了安全生產責任和獎懲 安全生產投入 安全生產工作例 會 安全生產教育和培訓 文件和檔案管理 隱患排查與治理 特種作 業(yè)人員管理 設備設施安全管理 建設項目安全設施 三同時 管理 生產設備設施驗收管理 生產設備設施報廢管理 施工和檢維修安全管 理 危險物品入重大危險源管理 作業(yè)安全管理 安全生產檢查及隱患 的整改 勞動防護用品 用具及職業(yè)安全健康管理 職業(yè)危害防治管理 制度 相關方安全管理 現(xiàn)場安全管理 防火安全管理 設備設施的管 理 危險作業(yè)安全管理 事故管理 應急救援預案等安全生產的規(guī)章制 度 并將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位 對員工進行培訓和考 核 酒店制定有保安 消防 電工 特種作業(yè)等工種各崗位的安全操作 規(guī)程 對全操作規(guī)程進行貫徹學習 在作業(yè)現(xiàn)場進行了懸掛 建立了文件和檔案的管理制度 明確責任部門 人員 流程 形式 權限及各類安全生產檔案及保存要求等 五 教育培訓管理 酒店確定安全教育培訓部門 制定培訓計劃 建立了培訓記錄檔案 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 加強崗位操作人員的安全教育 生產技能培訓和考核 考核不合格 人員 不得上崗 對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓 酒店經消防行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導中心 隴南市技術質量監(jiān)督局培 訓的特殊工種有 7 人 詳見表 工 種 電工 電梯操作 消防監(jiān)控 應持證人數(shù) 2 2 3 實持證人數(shù) 2 2 3 六 生產設備設施 一 生產設備設施建設 該酒店于 2012 年投產 生產場所經消防管理部門驗收合格 店區(qū)內 的建 構 筑物按規(guī)定設置了防雷設施 并定期進行了檢驗 未使用屬 于國家淘汰的生產工藝裝備和產品 二 設備設施運行管理 酒店制定設備設施的檢修 維護 保養(yǎng)管理制度 建立有設備臺帳 為主要設備設施建立了技術檔案 特種設備建立有專用臺賬 有設備日 常使用檢查記錄 三 設備設施檢測檢驗 酒店建立有設備設施 包括特種設備和店房等建 構 筑物 檢測 檢驗管理制度 并定期對主要設備設施進行了檢驗 根據相關主管部門 的要求 每年或定期對特種設備進行檢測 年檢 七 作業(yè)安全 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 一 生產現(xiàn)場管理和生產過程控制 酒店對生產現(xiàn)場和生產過程 環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識 評 估分級 并制定相應的控制措施 劃出非崗位操作人員行走的安全路線 確定了具體危險場所 設置 危險標志牌或警告標志牌 嚴格管理其區(qū)域內的作業(yè) 在生產場所配備了消防設施 加強各個作業(yè)場所的安全檢查 二 警示標志和安全防護 酒店制定了警示標志和安全防護的管理制度 三 相關方管理 酒店與外來施工 租賃和承包單位簽訂安全協(xié)議 明確雙方安全職 責 八 隱患排查和治理 酒店制定有隱患排查工作方案 明確排查的目的 范圍 方法和要 求等 按照方案進行隱患排查工作 對隱患進行分析評估 確定隱患等 級 登記建檔 酒店采用綜合檢查 專業(yè)檢查 季節(jié)性檢查 節(jié)假日檢查 日常巡 查 班后安檢 高值巡查等方式進行隱患排查工作 九 重大危險源監(jiān)控 按相關規(guī)定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識 評估 經 辯識分析不存在重大危險源頭 十 職業(yè)健康 酒店建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案 定期對作業(yè)場所 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 職業(yè)危害進行檢測 并將檢測結果存入職業(yè)健康檔案 依據國家標準或者行業(yè)標準要求制定各工種勞動防護用品配置標準 為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品 設有專人負責作業(yè)場所職業(yè)危害 因素日常監(jiān)測 保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài) 特種操作人員依據年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥 對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位 按照 工作場所職業(yè)病危害警示 標識 GBZ158 要求 在醒目位置設置警示標志和警示說明 按規(guī)定 及時 如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產過程存在的職業(yè)危 害因素 十一 應急救援 酒店按相關規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生 產應急管理工作 建立了與本單位生產安全特點相適應的專兼職應急救 援隊伍或指定專兼職應急救援人員 定期組織專兼職應急救援隊伍和人 員進行訓練 酒店按規(guī)定結合企業(yè)的危險源狀況 危險性分析情況和可能發(fā)生的 事故特點編制了生產安全事故應急預案 包括綜合預案 專項應急預案 和處置方案 并按有關規(guī)定報相關部門備案 按應急預案的要求 建立應急設施 配備應急裝備 儲備應急物資 按規(guī)定每年至少組織一次安全生產事故應急救援培訓和演練 十二 事故報告 調查和處理 酒店完善了事故的管理制度 明確了事故報告 調查 統(tǒng)計與分析 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 回顧 書面報告樣式和表格等內容 十三 績效評定和持續(xù)改進 酒店建立了安全生產標準化績效評定的管理制度 每年一次對本酒 店安全生產標準化的實施情況進行評定 驗證各項安全生產制度措施的 適宜性 充分性和有效性 檢查安全生產工作目標 指標的完成情況 根據安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的 趨勢 對安全生產目標 指標 規(guī)章制度 操作規(guī)程等進行修改完善 持續(xù)改進 不斷提高安全績效 第三章 自評存在問題及糾正措施 通過對安全生產標準化基礎管理資料 生產設備設施和作業(yè)現(xiàn)場的 檢查和現(xiàn)場的檢查 針對存在的問題提出糾正措施和建議 一 存在問題 一 安全基礎管理 1 個別設備不能按規(guī)定要求進行日常維護 保養(yǎng) 存在的問題不能 徹底處理的現(xiàn)象 2 部分員工仍存在重經營輕安全的思想 有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心 理 職工的自主安全意識有待進一步加強 3 行業(yè)員工流動性偏大 新入職員工安全生產知識缺乏 崗位安全 操作技能不熟練 工作經驗不足 對新員工安全培訓上有一定差距 4 安全培訓沒有系統(tǒng)性 需加大人力資源培訓力度和年度安全培訓 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 體系的計劃 二 現(xiàn)場方面 1 總倉庫 1 地下室導向標識較少 2 大堂 外圍停車場 1 外圍停車場提示和導向標識不夠 4 外圍車輛沒有柵欄 四通八達 安保防盜難控制 3 八樓多媒體會議室 1 吸煙現(xiàn)象多 存在嚴重安全隱患 4 現(xiàn)場管理方面 1 安全生產機構配備安全管理人員總經理 保安部人員缺乏 危 險作業(yè)安全管理和具體操作流程不夠詳細 危險源沒有分級 識別獲取 評審更新安全生產法律法規(guī)管理制度沒有修訂記錄 安全培訓的臺賬較 少 演練缺少總結分析報告 2 文件 資料檔案管理不規(guī)范 部分記錄不全 二 針對上述問題 提出以下糾正措施 針對存在的不符合項 自評組對照評價標準和相關規(guī)章制度 認真 分析了不符合項產生的直接原因和間接原因 主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落 實不到位 監(jiān)督檢查不嚴格 責任追究不到位等方面 對于人的不規(guī)范行為 重點通過開展標準化操作競賽活動和加大現(xiàn) 場動態(tài)檢查力度 督促和強化逐級落實責任 逐步規(guī)范職工操作行為 對于物的不安全狀態(tài) 采取措施限期予以整改 同時 完善相關管 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司豪田大酒店 安全生產標準化自評報告 理制度 細化安全動態(tài)監(jiān)察 隱患排查治理工作 深化危險辨識工作 嚴防類似問題出現(xiàn) 第四章 自評結論 根據 酒店業(yè)企業(yè)安全生產標準化評定標準 試行 酒店自評小 組通過采用資料審查 現(xiàn)場檢查 抽樣調查 現(xiàn)場詢問的方式 對酒店 安全生產標準化系統(tǒng)各要素進行了自評 針對存在問題分別進行了對標 整改 整改后自評得分為 60 分 我酒店申請評審之日前一年內未發(fā)生過 死亡 重傷 火災等任何事故 酒店自評小組認為 酒店安全生產標準化自評等級為三級 可向安 全生產監(jiān)督管理局申請外部評審 禮縣豪田房地產開發(fā)有限公司 豪田大酒店 二 一四年十月二十五日