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衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 文件編號 SDX RECORD 版本號 1 修訂號 0 生效日期 2008 01 20 受控狀態(tài) 飲料有限公司 記錄表格 編寫 日期 審核 董事長 日期 批準(zhǔn) 董事長 日期 分發(fā)號 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 2 文件號 SDX RECORD 記錄表格 版次 1 章節(jié)號 0 0 目 錄 第 1 頁 共 1 頁 編號 標(biāo) 題 頁碼 編號 標(biāo) 題 頁碼 0 0 目錄 QR SOP013 02 管理評審報告 27 QR SOP001 01 受控文件清單 3 QR SSOP 01 每日生產(chǎn)衛(wèi)生檢查記錄表 28 QR SOP001 02 文件分發(fā) 回收記錄 4 QR SSOP 02 有毒化學(xué)品出入庫登記表 29 QR SOP001 03 文件更改申請單 5 QR SSOP 03 有毒化學(xué)品清單 30 QR SOP002 01 受控記錄清單 6 QR HACCP 001 塑二線灌注工序設(shè)備運行記錄日報表 32 QR SOP003 01 公司年度內(nèi)審計劃 7 QR HACCP 002 PET 瓶封蓋監(jiān)控記錄表 33 QR SOP003 02 審核實施計劃 8 QR HACCP 003 鐵罐封蓋監(jiān)控記錄表 34 QR SOP003 03 審核檢查表 9 QR HACCP 004 殺菌釜殺菌監(jiān)控記錄表 35 QR OP003 04 HACCP 體系審核報告 10 QR WI 001 鋁罐進廠檢驗記錄表 36 QR WI 002 PET 瓶檢驗報告單 37 QR SOP003 05 HACCP 體系審核首 末 次會議簽到表 11 QR WI 003 PET 瓶進廠檢驗記錄表 38 QR SOP004 01 生產(chǎn)設(shè)備清單 12 QR WI 004 PET 塑瓶瓶蓋外觀 目視抽查記錄 39 QR SOP004 02 設(shè)備修理記錄表 13 QR WI 005 PET 碳酸飲料瓶檢驗報告單 40 QR SOP005 01 不合格品評審記錄表 14 QR WI 006 白砂糖進廠檢驗表 41 QR SOP006 01 入庫單 15 QR WI 007 包裝原材料微生物檢驗報告單 42 QR SOP006 02 生產(chǎn)單 15 QR WI 008 瓦楞紙箱 紙托進廠驗收報告 43 QR SOP006 03 出庫單 16 QR WI 009 液體二氧化碳檢驗報告單 44 QR SOP006 04 領(lǐng)料單 16 QR WI 010 易開蓋進廠檢驗報告單 45 QR SOP007 01 培訓(xùn)記錄表 17 QR WI 011 原材料理化檢驗報告單 46 QR SOP007 02 培 訓(xùn) 申 請 表 18 QR WI 012 日常生產(chǎn)用水檢驗報告 47 QR SOP007 03 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 19 QR WI 013 生產(chǎn)用水檢驗報告表 48 QR SOP008 01 產(chǎn)品回收計劃書 20 QR WI 014 水處理記錄表 49 QR SOP008 02 產(chǎn)品回收報告 21 QR WI 015 RO 膜后水質(zhì)電導(dǎo)率記錄報告 50 QR SOP010 01 監(jiān)視和測量設(shè)備清單 22 QR WI 016 落菌檢驗報告表 51 QR WI 017 涂抹檢驗報告表 52 QR SOP010 02 監(jiān) 測 和 測 量 設(shè) 備 年 度 校 準(zhǔn) 檢 定 計 劃 23 QR WI 018 消毒液濃度檢查記錄 53 QR SOP011 01 HACCP 體系確認(rèn)檢查表 24 QR WI 019 冷庫溫度記錄表 54 QR SOP012 01 糾正 預(yù)防措施要求表 25 QR WI 020 半成品理化檢驗記錄 55 QR SOP013 01 管理評審計劃 26 QR WI 021 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 56 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 3 受控文件清單 編號 QR SOP001 01 所附記錄序號 文件名稱 文件編號 版本號 修訂號 生效日期 名稱 編號 制定人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 4 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 5 文件分發(fā) 回收記錄 編號 QR SOP001 02 文件名稱 文件編號 序號 修訂狀態(tài) 分發(fā)記錄 回收記錄修訂單號 版本號 修訂號 生效 日期 分發(fā)號 分發(fā) 部門 簽收人 日期 分發(fā)人 日期 份數(shù) 使用區(qū)域 簽回人 日期 回收人 日期 份數(shù) 回收文件 的處理 備注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 6 文件更改申請單 編號 QR SOP001 03 1 申請人填寫 修訂單號 申請人 部門 更改文件名稱 文件編號 更改類型 新建 修改現(xiàn)有文件 作廢 申請更改原因 簽名 日期 2 文件更改申請批準(zhǔn)人填寫 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 意見 簽名 日期 需會審部門 人員 3 會審部門 人員 填寫 會審意見 必要時可另附頁 可以直接在原文上修改 會審人員需簽名 4 文件審核和批準(zhǔn)人填寫 同意 不同意 意見 文件審核人 簽名 日期 同意 不同意 意見 文件批準(zhǔn)人 簽名 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 7 受控記錄清單 編號 QR SOP002 01 序號 記錄名稱 記錄編號 生效日期 使用部門 保存期 年 備注 制定人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 公司年度內(nèi)審計劃 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 8 編號 QR SOP003 01 審核目的 審核范圍 審核日期 審核依據(jù) 審核方法 編制人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 審核實施計劃 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 9 編號 QR SOP003 02 審核組長 審核員 1 審核目的 2 審核依據(jù) 3 審核覆蓋產(chǎn)品 4 審核時間 年 月 日 至 年 月 日 5 審核組構(gòu)成 6 現(xiàn)場審核期間被審核方有關(guān)人員參加下列活動 首 末次會議 最高管理者及管理者代表和審核有關(guān)的管理人員參加 7 審核安排 日期 時 間 審核組別 部門 審核涉及質(zhì)量安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 首次會議 審核小組會議 審核小組會議 末次會議 審核組長 日期 經(jīng)理 日期 總裁 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 10 審核檢查表 編號 QR SOP003 03 共 頁之第 頁 受 審 核 過 程 部 門 內(nèi) 審 員 日 期 陪 同 人 員 序 號 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 方 法 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 結(jié) 果 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 11 HACCP 體系審核報告 編號 QR OP003 04 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核日期 審核組組長 審核組成員 審核方法 審核過程綜述 不合格項統(tǒng)計與分析 包括 數(shù)量 嚴(yán)重程度 特定部門優(yōu)缺點 特定要素執(zhí)行情況 存在的主要問題等 審核結(jié)論 包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度 實施效果 發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等 質(zhì)量安全管理體系改進的要求或建議 報告分發(fā)部門 人員 審核組長 日期 經(jīng)理 日期 總裁 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 12 HACCP 體系審核首 末 次會議簽到表 編號 QR SOP003 05 日期 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 13 生產(chǎn)設(shè)備清單 編號 QR SOP004 01 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 設(shè)備型號 數(shù)量 臺 出廠日期 啟用日期 使用部門 放置地點 備 注 制定人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 14 設(shè)備修理記錄表 編號 QR SOP004 02 設(shè)備名稱 型號 規(guī)格 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 通知人 年 月 日 完 成 情 況 記 錄 維修人 年 月 日 驗 收 人 意 見 驗收人 年 月 日 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 15 不合格品評審記錄表 編號 QR SOP005 01 產(chǎn) 品 名 稱 規(guī) 格 生 產(chǎn) 進 廠 日 期 數(shù) 重 量 批 次 產(chǎn) 地 檢 驗 日 期 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 定 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 情 況 評審結(jié)論 處 理 意 見 返 工 后 重 新 檢 查 情 況 拒 收 原 料 重 大 不 合 格 報 廢 半 成 品 產(chǎn) 品 合 格 數(shù) 量 返 工 半 成 品 產(chǎn) 品 較 嚴(yán) 重 不 合 格 報 廢 數(shù) 量 一 般 不 合 格 其 它 處 理 方 式 其 它 數(shù) 量 備注 用 在相應(yīng)的欄目中表示評審結(jié)論和處理意見 評審人 批準(zhǔn)人 處理人 日期 日期 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 16 入 庫 單 部門 年 月 日 編號 QR SOP006 01 成 品 名 稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 合 計 第 一 聯(lián) 存 根 驗收 繳倉 生 產(chǎn) 單 部門 年 月 日 編號 QR SOP006 02 產(chǎn) 品 名 稱 規(guī)格 數(shù)量 包裝材料 其他注意事項 制定 日期 審核 日期 出 庫 單 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 17 單位 年 月 日 編號 QR SOP006 03 金額品 名 單位 數(shù)量 單價 十 萬 千 十 元 角 分 備注 合計 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 驗收 復(fù)核 制單 領(lǐng) 料 單 領(lǐng)料部門 年 月 日 編號 QR SOP006 04 物料訂單號 生產(chǎn)批號 品 名 規(guī) 格 單位 請領(lǐng)數(shù)量 實發(fā)數(shù)量 備注 合 計 發(fā)料人 領(lǐng)料人 培訓(xùn)記錄表 編號 QR SOP007 01 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 18 培訓(xùn)日期 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 授課人 培訓(xùn) 對象 參加 人數(shù) 考核 情況 審核 培 訓(xùn) 申 請 表 編號 QR SOP007 02 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 19 姓 名 職 位 部 門 培訓(xùn)類別 內(nèi)部 外部 培訓(xùn)地點 培訓(xùn)費用 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)內(nèi)容 如有有關(guān)培訓(xùn)通知請附上 培訓(xùn)費 合計 培訓(xùn)單位或?qū)?申請人 申請日期 總 經(jīng) 理 日 期 注 該申請表經(jīng)批準(zhǔn)后由人事部留存 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 20 編號 QR SOP007 03 年 份 培訓(xùn) 時間 培訓(xùn)對像 培訓(xùn) 方式 培訓(xùn) 人數(shù) 培訓(xùn)內(nèi)容 主講員 備注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 21 產(chǎn)品回收計劃書 QR SOP008 01 產(chǎn)品名稱規(guī)格 產(chǎn)品批號 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品回收原因 產(chǎn)品涉及危害 產(chǎn)品回收類別 發(fā)貨日期 發(fā)貨數(shù)量 產(chǎn)品回收級 別 國內(nèi)外流通 情況 擬回收產(chǎn)品 地區(qū) 擬回收產(chǎn)品 數(shù)量 回收通告的 形式 完成回收的 時間估算 完成回收的 費用估算 回收產(chǎn)品的 處理方式 制定人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 22 產(chǎn)品回收報 告 QR SOP008 02 項 目 結(jié) 果 回收通告副本 導(dǎo)致產(chǎn)品回收的原因 回收的措施 通知收貨人的 回收數(shù)量 日 期及方法 沒有回復(fù)的 收貨人數(shù)量 收貨人答復(fù)回 收的數(shù)量及實 際還未回收的 仍持有的產(chǎn)品 數(shù)量 已回收數(shù)量 尚未回收數(shù)量 回 收 結(jié) 果 回收比例 回收產(chǎn)品的處理方法 回收效果的評估 預(yù)防改進問題的措施 編制人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 23 監(jiān)視和測量設(shè)備清單 編號 QR SOP010 01 制定人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 序 號 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 設(shè)備 型號 數(shù) 量 測量范圍 精 度 首校 日期 校準(zhǔn) 周期 年 校準(zhǔn)機構(gòu) 備 注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 24 監(jiān) 測 和 測 量 設(shè) 備 年 度 校 準(zhǔn) 檢 定 計 劃 編號 QR SOP010 02 檢 定 計 劃序 號 器具名稱 型號規(guī)格 檢定周期 年 使用部門 數(shù)量 計劃檢定日 期 計劃檢定數(shù)量 完成檢定日期 完成檢定數(shù)量 1 2 3 4 5 制表人 日期 審核人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 25 HACCP 體系確認(rèn)檢查表 編號 QR SOP011 01 確認(rèn)部門 確認(rèn)人 確認(rèn)日期 共 頁 序號 確認(rèn)內(nèi)容 檢查方法 確認(rèn)過程記錄 確認(rèn)結(jié)果 編寫人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 26 糾正 預(yù)防措施要求表 編號 QR SOP012 01 不合格 或潛在不合格 的情況 填表部門 填表人 日期 原因分析 填表部門 填表人 日期 糾正 預(yù)防措施的制定 糾正或預(yù)防措施具體內(nèi)容 責(zé)任部門 完成日期 糾正 預(yù)防措施的完成情況 責(zé)任部門 日期 糾正和預(yù)防措施完成后的驗證結(jié)果 驗證人 年 月 日 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 27 管理評審計劃 QR SOP013 01 會議地點 會議日期 主持人 參加人 議程安排 評審項目 責(zé)任人 相關(guān)資料 1 企業(yè)食品安全方針和食品安全目標(biāo)的適 應(yīng)性 有效性和持續(xù)改善 2 食品安全目標(biāo)的達成狀況和改進 HACCP 體系手冊 3 審核的結(jié)果 1 HACCP 體系審核報告 2 HACCP 體系外部審核 3 HACCP 體系驗證報告 4 客戶投訴和信譽反饋 5 部門述職 述職報告 6 與食品安全有關(guān)的法律 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的 執(zhí)行和更新狀況 7 CCP 點的確認(rèn)與驗證 8 HACCP 計劃和修訂狀況 9 工藝流程圖的更新和驗證 HACCP 計劃 10 新技術(shù) 新工藝 新材料 等可能使 體系發(fā)生變化的因素和體系所產(chǎn)生的變化 11 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大改變及可能導(dǎo) 致 HACCP 體系所發(fā)生的變化 12 以前管理評審的追蹤措施 管理評審報告 13 各部門綜合報告糾偏記錄情況 糾正 預(yù)防措施要求表 14 HACCP 體系審核結(jié)果的報告 HACCP 體系審核報告 15 討論是否有影響 HACCP 體系的變更及 相應(yīng)措施 16 下一次管理評審會議之日期 編制 日期 批準(zhǔn) 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 28 管理評審報告 編號 QR SOP013 02 評審日期 主持人 審核概況 評審結(jié)論 改進決定和措施 產(chǎn)品的改進決定和措施 資源要求 審批意見 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 29 每日生產(chǎn)衛(wèi)生檢查記錄表 編號 QR SSOP 01 檢查日期 標(biāo)記 項 目 班前 4 小時后 8 小時后 班后 檢查詳細記錄 糾正措施 1 生產(chǎn)用水的安全 a 生產(chǎn)用水消毒 b 加工用水與污水不交叉 c 軟水管正確存放使用 2 食品接觸面的衛(wèi)生 a 設(shè)備和工器具清潔或消毒 b 消毒液濃度適當(dāng) c 車間 地面 墻壁 天棚 門窗整潔 d 接觸食品的手套 工作服清潔且消毒 3 防止交叉污染 a 員工操作不會引起食品污染 手部消毒 指甲 化妝 首飾 頭發(fā)不外露等 b 靴鞋消毒液濃度適當(dāng) c 車間地面 墻面衛(wèi)生狀況良好 d 生產(chǎn)中合理消除廢物 并有專用容器存放 e 排水暢通 下水道通暢無異味 f 包裝材料合理貯存 g 維修工具 清潔工具定點存放 4 手的清洗消毒和衛(wèi)生間設(shè)施的維護與衛(wèi)生保持 a 洗手設(shè)施完好 b 消毒液濃度適當(dāng) c 地面 墻壁 門窗整潔 d 空氣消毒 照明及沖水設(shè)施良好 e 衣架完好 5 防止食品被污染物污染 a 原料與成品隔離 b 輔料正確存放 6 有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記 貯存和使用 a 正確使用和標(biāo)記 b 正確存放有毒化合物 7 人員的健康與衛(wèi)生控制 a 健康狀況良好 b 無感染的傷口 c 進出車間著裝合理 8 蟲害的防治 a 生產(chǎn)區(qū)域 b 廠區(qū)環(huán)境 c 滅蠅燈 鼠籠良好 檢查人 日期 審核人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 30 有毒化學(xué)品出入庫登記表 編號 QR SSOP 02 日期 品名 來源 數(shù)量 規(guī)格 驗收人 審核 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 31 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 32 有毒化學(xué)品清單 編號 QR SSOP 03 類 別 名 稱 主要成分 用 途 使用方法 注意事項 備注 氫氧化鉀 KOH 滴定酸價 配制成水溶液使用 易吸潮 干燥處保存 草酸銨 草酸銨 配制結(jié)晶紫染色液 配制 1 水溶液待用 干燥 通風(fēng)處保存 碳酸鈉 Na2CO3 防止 Na2S2O3 溶液分解 取少量加入 Na2S2O3 溶液中 干燥 通風(fēng)處保存 硫代硫酸鈉 Na2S2O3 滴定 KOH 溶液 一定量溶于水 易吸潮 干燥處保存 碘 I2 配制革蘭氏碘液 少量溶于 KI 溶液 避光 密封保存 鄰苯二甲酸氫鉀 鄰苯二甲酸 氫鉀 標(biāo)定 KOH 溶液 配成一定溶度使用 易吸潮 干燥處保存 冰乙酸 乙酸 用于測定過氧化值 與三氯甲烷 3 2 混合使用 易燃 易爆 不能靠近明火 DPD 試劑盒 DPD 藥片 測定生產(chǎn)用水的余氯 DPD 藥片溶于水 與標(biāo)準(zhǔn) 色階比色 在 5 分鐘內(nèi)完成比色 乙醚 乙醚 測定酸價 與乙醇 2 1 混合使用 易燃 易爆 不能靠近明火 三氯甲烷 CHCl3 測定過氧化值 與冰乙酸 2 3 混合使用 強腐蝕性 在通風(fēng)櫥中實驗 磷酸二氫鉀 KH2PO4 配制緩沖溶液 一定量直接溶于水 易吸潮 干燥處保存 無水乙醇 乙醇 測定過氧化值 與乙醚 1 2 混合使用 易燃 易爆 不能靠近明火 可溶性淀粉 淀粉 作指示劑 直接溶于水 易吸潮 干燥處保存 化驗室 化學(xué)試 劑 乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基 蛋白胨 檢驗大腸菌群 定量溶液于蒸餾水 115 滅菌 15min 陰涼干燥處保存 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 33 有毒化學(xué)品清單 編號 QR SSOP 03 制定人 日期 審核人 日期 批準(zhǔn)人 日期 類 別 名 稱 主要成分 用 途 使用方法 注意事項 備注 氯化鈉 NaCl 配制生理鹽水 直接溶于水 易吸潮 干燥處保存 EC 肉湯 蛋白胨 牛肉 膏 氯化鈉 大腸菌群驗證試驗 定量溶液于蒸餾水 121 滅菌 15min 陰涼干燥處保存 乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基 蛋白胨 豬膽 鹽 檢測大腸菌群 定量溶液于蒸餾水 115 滅菌 15min 陰涼干燥處保存 伊紅美藍培養(yǎng)基 蛋白胨 乳糖 瓊脂 分離革蘭氏陽性大腸菌群 定量溶液于蒸餾水 121 滅菌 15min 陰涼干燥處保存 營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基 蛋白胨 牛肉 膏粉 氯化鈉 瓊脂粉 菌落總數(shù)測定試驗 定量溶液于蒸餾水 121 滅菌 15min 陰涼干燥處保存 化驗室 化學(xué)試 劑 革蘭氏染色液 結(jié)晶紫 革蘭 氏碘液 復(fù)染 液 酒精 用于革蘭氏染色 參照革蘭氏染色法 陰涼干燥處保存 二氧化氯 ClO2 用于空氣消毒 與水按一定的比例混合 配成一定濃度使用 不能與食品直接接觸 消毒劑 消毒水 NaClO 用于工具 工作服消毒 與水按一定的比例混合 配成一定濃度使用 不能與食品直接接觸 洗潔精 洗潔精 清洗器具 倒入水桶中攪勻再清洗 器具 不能與食品直接接觸 洗滌劑 洗手液 天然蘆薈 洗手 均勻涂于手上 擦洗 再用水沖洗干凈 不能與食品直接接觸 潤滑劑 路威龍 油脂 機械潤滑 加入全動部分作潤滑劑 不能與食品直接接觸 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 34 塑二線灌注工序設(shè)備運行記錄日報表 生產(chǎn)日期 年 月 日 品種 規(guī)格 編號 QR HACCP 001 記錄時間 項目 高溫機蒸汽壓力 Mpa UHT 殺菌溫度 UHT 殺菌時間 秒 高溫機出口溫度 灌注溫度 灌注速度 瓶 時 空瓶清洗水壓 Mpa 記錄員代碼 項目 起止時間 溫度 濃度 日班人員 A B C 工藝水沖洗 記錄人代 碼 夜班人員 D E F 預(yù) 殺 菌 熱水清洗 備注 糾偏措施 工藝水沖洗 堿洗 熱水清洗 酸洗 堿 酸 清 洗 熱水洗 浸機液名稱 濃度 熏蒸用藥名稱 濃度 審核 日期 關(guān)鍵限值 UHT 殺菌溫度 135 1 UHT 殺菌時間 25 秒 監(jiān)控頻率 每 1 小時檢查 1 次 每 1 小時檢查 1 次 注 UHT 殺菌為關(guān)鍵控制點 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 35 PET 瓶封蓋監(jiān)控記錄表 編號 QR HACCP 002 關(guān)鍵限值 封蓋扭力 1 5 0 3N m 監(jiān)控頻率 生產(chǎn)開機前 封蓋機維修后開機前 生產(chǎn)過程中每 1 小時 生 產(chǎn)結(jié)束前每半小時檢查 1 次 封蓋外觀良好 生產(chǎn)時間 年 月 日 生產(chǎn)線 塑一線 塑二線 品種 規(guī)格 瓶蓋供應(yīng)商 生產(chǎn)批次 空瓶供應(yīng)商 生產(chǎn)批次 扭力檢測檢測 項目 檢驗 時 間 1 2 3 4 5 6 7 8 封蓋外觀檢查 結(jié)果判定 檢驗員 審核 開 啟 扭 力 糾偏 措施 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 36 鐵罐封蓋監(jiān)控記錄表 編號 QR HACCP 003 關(guān)鍵限值 迭接率 50 緊密度 60 封蓋外觀良好 監(jiān)控頻率 生產(chǎn)開機前 封蓋機維修后開機前 生產(chǎn)過程中每 2 小時 生產(chǎn)結(jié)束前 每半小時檢查 1 次 品種 規(guī)格 罐型 班次 線別 日期 緊密度 迭接率 抽樣 時間 1 號 2 號 3 號 4 號 5 號 6 號 1 號 2 號 3 號 4 號 5 號 6 號 封蓋外 觀檢查 檢測 結(jié)果 檢測人 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 糾偏措施 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 37 殺菌釜殺菌監(jiān)控記錄表 編號 QR HACCP 004 關(guān)鍵限值 殺菌釜殺菌溫度 121 1 UHT 殺菌時間 18 分鐘 監(jiān)控頻率 每釜 品種 規(guī)格 罐型 班次 年 月 日 排氣 殺菌 結(jié)束 開始檢查 中間檢查 結(jié)束檢查序 號 釜 批 次 產(chǎn)品 初溫 蒸汽 壓力 Mpa 開始 時間 T 時間 T 水銀溫 度計 電子溫 度計 排氣壓 力 Mpa 排氣時 間 分 開始 時間 T 水銀溫 度計 電子溫 度計 排氣 壓力 Mpa 時間 T 水銀溫 度計 電子溫 度計 排氣 壓力 Mpa 時間 T 水銀溫 度計 電子溫 度計 排氣 壓力 Mpa 殺菌 時間 分 冷卻起止 時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 操作及記錄人員糾 偏 措 施 審核人 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 38 鋁罐進廠檢驗記錄表 編號 QR WI 001 供應(yīng)商 型號 生產(chǎn)日期 批量 取樣量 收貨日期 貨盤編號 檢驗日期 空罐氣味 品控員 包裝不良 分層 未烤熟涂料 翻邊 野蠻裝卸 涂層 存放不良 商標(biāo)文字 運 輸 內(nèi)部污染 目 測 印刷 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 檢驗結(jié)果 編號 測試項目 最大值 平均值 最小值 最大值 最小值 平均值 1 罐高 mm 131 83 131 45 131 07 2 翻邊寬度 mm 2 49 2 24 1 99 3 內(nèi)頸直徑 mm 50 25 50 00 49 75 4 電導(dǎo)率 mA 25 0 5 0 0 0 5 涂層剝落實驗 結(jié)論 備注 審核 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 39 PET 瓶檢驗報告單 編號 QR WI 002 品種規(guī)格 生產(chǎn)公司 生產(chǎn)日期 檢驗日期 瓶高 mm 瓶重 g 水重量 g 體積 mL 應(yīng)力 min 序號 標(biāo)高 標(biāo)重 水溫 C 標(biāo)準(zhǔn)體積 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 檢驗結(jié)果 備注 檢驗員 審核 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 40 PET 瓶進廠檢驗記錄表 編號 QR WI 003 供應(yīng)商 瓶類 批量 取樣量 生產(chǎn) 批 號 收貨 日期 檢驗 日期 品控 審核 塑料分布 mm 分段重量 g 應(yīng)力測試樣品號 吹模號 瓶胚號 瓶重 g 瓶度 腰部 標(biāo)簽部 外觀 缺陷 高度 mm 標(biāo)簽 測試 充滿點容量 g 上段 中段 腰段 下段 單位 分種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 瓶口尺寸 A T E D 充滿點容量平均值 瓶身尺寸 瓶肩直徑 標(biāo)簽中心處直徑 腰部直徑 跟部直徑 跌落測試 結(jié)論 空瓶氣味 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 41 PET 塑瓶瓶蓋外觀 目視抽查記錄 編號 QR WI 004 檢查日期 品種規(guī)格 檢驗項目 參照文件 取樣數(shù) Ac Re 抽查結(jié)果 判斷 1 外殼 1 破裂或破爛 2 外來附著物 3 不完全成形 4 異味 5 毛刺超過 0 75mm 5 毛刺超過 0 25mm 2 墊片 1 多余毛刺 2 脫落 3 外凸 4 位置或不成形當(dāng) 5 線狀物 6 過多潤滑劑 7 表面缺點 裂縫 縫線 挖 痕 3 密封環(huán) 無墊片塑料蓋用 1 破裂或破爛 以手輕壓 2 不完全成形 3 多余毛刺 4 防盜環(huán) 1 脫落 2 破裂 3 不完全成形 4 毛刺超過 0 75mm 5 毛刺超過 0 25mm 6 不適當(dāng)切口 5 螺紋 1 嚴(yán)重變形 2 不完全成形 3 線裝物 結(jié)果判定 檢驗員 審核 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 42 PET 碳酸飲料瓶檢驗報告單 編號 QR WI 005 規(guī)格及品種 檢驗批號 數(shù)量 供應(yīng)商 生產(chǎn)日期 年 月 日 檢驗日期 年 月 日 報告日期 年 月 日 檢測結(jié)果 項目 指標(biāo)要求 1 2 3 4 5 6 7 8 平均值 外觀 符合公司要求 2L 標(biāo)高 1 5 1 25L 標(biāo)高 296 00 1 0高度 mm 0 5L 標(biāo)高 1 0 生產(chǎn) 72h 生產(chǎn) 72 h 2L 2006 2000 1 25L 1253 1250 容量 mL 0 5L 500 500 應(yīng) 力 瓶底部開裂漏液時間應(yīng)大于 25 分鐘 結(jié)果判定 備注 檢驗員 主管 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 43 白砂糖進廠檢驗表 編號 QR WI 006 供應(yīng)商名稱 種類 批量 生產(chǎn)日期 收貨日期 原糖 單糖 原糖 單糖 原糖 單糖 檢驗日期 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn) 檢驗結(jié)果 檢驗結(jié)果 檢驗結(jié)果 外觀 正常 口味 正常 氣味 正常 酸化后氣味 無異味 濁度 9 度 吸光度 420 納米 0 3 色 值 420 納米 160IU SO2 20PPM 原糖 單糖 原糖 單糖 原糖 單糖 絮凝 陰性 總菌 200 個 10g 霉菌 酵母 10 個 10g 結(jié)論 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 44 品控員 包裝原材料微生物檢驗報告單 編號 QR WI 007 品種規(guī)格 生產(chǎn)產(chǎn)家 檢驗日期 報告日期 抽樣 細菌總數(shù) 霉菌 酵母菌 原材料 序號 生產(chǎn)日期 內(nèi)控指標(biāo) 檢驗結(jié)果 內(nèi)控指標(biāo) 檢驗結(jié)果 內(nèi)控指標(biāo) 檢驗結(jié)果 1 2 3 易拉罐 4 100 個 瓶 50 個 瓶 50 個 瓶 1 2 3 罐蓋 4 100 個 蓋 20 個 蓋 20 個 蓋 結(jié)果判 定 備注 檢驗員 審核 包裝原材料微生物檢驗報告單 編號 QR WI 007 品種規(guī)格 生產(chǎn)產(chǎn)家 檢驗日期 報告日期 抽樣 細菌總數(shù) 霉菌 酵母菌 原材料 序號 生產(chǎn)日期 內(nèi)控指標(biāo) 檢驗結(jié)果 內(nèi)控指標(biāo) 檢驗結(jié)果 內(nèi)控指標(biāo) 檢驗結(jié)果 1 2 3 4 1 2 3 4 結(jié)果判 定 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 45 備注 檢驗員 審核 瓦楞紙箱 紙托進廠驗收報告 編號 QR WI 008 品 名 生產(chǎn)日期 材料使用通知單 供應(yīng)商 到貨日期 品控員 數(shù) 量 檢測日期 審 核 檢測 項目 技術(shù)要求 AQL 檢測 數(shù)量 超標(biāo) 數(shù) 檢測結(jié)果 單項 判定 COA 符合可樂標(biāo)準(zhǔn) 斷口面紙 里紙與蕊紙不分離 基本箱形正確 表面無損壞與污跡 彎曲度小于 6mm 300mm 長度 瓦楞數(shù)量達到要求 方正 箱體 箱壁無多余折線痕 接縫牢固 接舌寬度不小于 32 毫米 釘子牢固 無疊釘 無銹跡或翹 釘 接縫 無多余粘合劑溢出接縫 印刷圖案清晰 無漏印 印刷無錯誤或色相正確 印刷 圖案或印刷位置不偏離 耐折 強度 10 次 尺寸 高度偏差少于 1 5mm 長度和寬度偏差小于 2mm 備注 結(jié)論 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 46 單項判定中 表示合格 表示不合格 液體二氧化碳檢驗報告單 編號 QR WI 009 生產(chǎn)廠 生產(chǎn)批號 數(shù)量 生產(chǎn)日期 抽樣日期 報告日期 指標(biāo)名稱 指標(biāo)要 求 分析結(jié) 果 鑒定意見 二氧化碳含量 99 95 氣味 無異味 口味 無異味 水溶液外觀 無色透 明 結(jié)果判定 備注 檢驗員 主管 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 47 易開蓋進廠檢驗報告單 編號 QR WI 010 品種 供應(yīng)商 檢驗數(shù)量 檢驗批號 生產(chǎn)日期 檢驗日期 報告日期 檢驗項目及指標(biāo) 外觀 卷邊外徑 mm 埋頭度 mm 鉤邊高度 mm 鉤邊 開度 mm 耐壓 強度 Kpa 啟破 力 N 全開 力 N 內(nèi)涂 電流 值 mA 密封性序號 符合公司 要求 1 2 3 4 5 6 7 8 平均 值 結(jié)果 判斷 備注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 48 檢驗員 審核 原材料理化檢驗報告單 編號 QR WI 011 原材料名稱 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)批次 進貨數(shù)量 進貨日期 年 月 日 檢驗日期 年 月 日 報告日期 年 月 日 指標(biāo)名稱 指標(biāo)要求 檢驗結(jié)果 鑒定意見 結(jié)果判定 備注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 49 檢驗員 復(fù)核 審核 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 50 日常生產(chǎn)用水檢驗報告 檢測日期 編號 QR WI 012 檢驗項目 序號 取樣時間 取樣地點 氣味 PH 值 余氯 PPM 顏色 沉淀物 檢驗結(jié)果 備注 檢驗員 日期 復(fù)核 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 51 生產(chǎn)用水檢驗報告表 編號 QR WI 013 采樣地點 檢驗日期 檢驗員 審核人 菌 落 總 數(shù) 大 腸 菌 群 報 告 結(jié) 果 編 號 稀釋倍數(shù) 菌落數(shù) 平 均 編 號 接種量 初發(fā)酵 EMB平 板 鏡 檢 復(fù)發(fā)酵 菌落總數(shù) 個 ml 大腸菌群 個 L 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 52 水處理記錄表 編號 QR WI 014 原水 砂缸 碳缸 RO 水 洗瓶水 日 期 時 間 PH 值 硫 酸 鹽 鐵 m g L 濁 度 N T U 鋁 含 量 總 固 形 物 M 堿 度 氯 化 物 總 硬 度 口 味 氣 味 外 觀 P H 值 氯 p p m 濁 度 N T U 氣 味 外 觀 P H 值 余 氯 p p m M 堿 度 濁 度 N T U 鐵 m g L 氣 味 口 味 外 觀 P H 值 總 硬 度 總 溶 解 物 硫 酸 鹽 氯 化 物 鋁 含 量 外 觀 氣 味 口 味 余 氯 量 P H 值 總 硬 度 氣 味 外 觀 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 53 RO 膜后水質(zhì)電導(dǎo)率記錄報告 編號 QR WI 015 檢驗日期 年 月 日 序號 抽樣時間 國家標(biāo)準(zhǔn) us cm 1 檢驗結(jié)果 us cm 1 結(jié)果判定 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 備注 檢驗員 審核 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 54 落菌檢驗報告表 編號 QR WI 016 檢測日期 檢測地點 平皿編號 平皿落菌數(shù) 個 結(jié)果判斷 備注 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 細菌總數(shù) 個 平皿 評價 清潔 0 30 安全 中等清潔 30 50 安全臨界 低等清潔 50 70 對空氣進行消毒 高度污染 70 100 對空氣進行消毒 嚴(yán)重污染 100 以上 禁止加工 檢驗人 日期 審核人 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 55 涂抹檢驗報告表 編號 QR WI 017 檢測日期 生產(chǎn)時段 細菌總數(shù) cfu cm 大腸菌群 MPN 值 序 號 取樣地點 檢測結(jié)果 結(jié)果判斷 檢測結(jié)果 結(jié)果判斷 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 檢測結(jié)果 細菌總數(shù) cfu cm 大腸菌群 MPN 值 生產(chǎn)中 100 3 檢驗人 日期 審核 日期 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 56 消毒液濃度檢查記錄 編號 QR WI 018 日期 時間 地點 配制人 標(biāo)準(zhǔn)濃度 PPM 檢查結(jié)果 PPM 備注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 57 冷庫溫度記錄表 QR WI 019 日期 時間 溫度 記錄人 審核人 糾正措施 備注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 58 半成品理化檢驗記錄 QR WI 020 檢驗時間 年 月 日 班 生產(chǎn)線 罐線 塑線 品種規(guī)格 CO2 氣容量 時間 項目 產(chǎn)品糖度 Bx 容量 ml 壓力 MPa 溫度 氣容量 倍 感官滋味 備注 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 59 檢驗員 審核 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 QR WI 021 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 檢查員 審核員 衛(wèi)生質(zhì)量 HACCP 體系 60 備注 1 廠區(qū)有無有害 有毒污染區(qū) 2 廠區(qū)周圍是否保持清潔 3 廠區(qū)有無泥土路面 硬質(zhì)路面有無破損耗 4 廠區(qū)綠化情況 5 廢棄物是否遠離車間并清理出廠 6 使用的容器和堆放場所是否清潔 消毒 易受污染 7 廠區(qū)衛(wèi)生間的清洗 8 清除雜草 蟲害 鼠害情況 9 廠區(qū)排水溝的清洗 10 廠區(qū)大院的清掃 頻率 每日檢查一次 制餡組