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工作流程 1 合理化建議流程 3 天內建議反饋 可以實施 溝通落實 重大建議 小組研討 提出建議 副董事長 實施部門 董事長審批 2 會議流程 通知人員參會 告知會議議題 會議籌備計劃 會議發(fā)起人 副董事長 組織會議 3 費用報銷流程 發(fā)票簽字 經辦人 部門審批 董事長審批分管領導審批 財務部報賬 4 停車卡申請流程 發(fā)放 同意 申請人 辦公室審核 公司領導審批 5 檔案借閱流程 重要檔案 同意 同意 借閱人 辦公室主任審批 董事長審批 6 辦公用品申報流程 特殊重要用品 日用品 同意 核實 采購 發(fā) 放 申請人 辦公室主任審批 公司領導審批文員 7 網絡 通訊管理流程 故障維修 同意 申請人 辦公室文員 辦公室主任 董事長審批 增加網絡 通訊 實施 8 印章使用管理流程 蓋章 同意 印章申請 印章使用人 辦公室主任 公司分管領導審批 9 招聘流程 同意 用人申請 申請部門 人力資源部 分管領導審批 實施招聘 董事長審批 10 人才錄用流程 同意 人力資源部推薦 分管領導審批 董事長審批用人部門主管同意 通知報到 11 入職流程 個人資料 證件 新員工報到 人力資源部 入職手續(xù) 入職培訓 用人部門崗位專業(yè)培訓開展工作 12 轉正流程 合格 試用期滿 新員工入職 填寫轉正申請 部門主管審批 人力資源部審批 企業(yè)文化考核配合人員評價專業(yè)技能考核 分管領導審批董事長審批 13 離職流程 同意 離職申請 離職員工 人力資源部審批部門主管審批 辦理交接手續(xù)辦理離職手續(xù)離職 分管領導審批 14 培訓流程 15 合同管理流程 監(jiān)督實施 同意 申請部門定計 劃 人力資源部審批 董事長審批 起草 組織合同評審 簽訂合同 合同存檔 合同負責人 經營決算部審核 合同簽訂部門 財 務 部 經營決算部備案 財務總監(jiān) 經營決算部 合同簽訂部門 財務 部 16 成本管理流程 1 后勤辦公成本管理流程 做成本審批 成本備案 提供相關內容 成本計劃 后勤行政辦公 負責人 財務部 備案 項目經理 總工 副總審批 經理審批 負責人 經營決算部 董事長審批 財務部 同意 2 項目成本管理流程 17 結算付款流程 與財務對賬無誤 出具付款通知單 備案 通知付 款時間 同意 審核相應工程量和價格 出具結算 付款單 項目質檢員簽字 項目經理項目驗收合格 項目庫管員簽字 項目安全員簽字 材料設備部簽字 工程技術部簽字 經營決算部 施工單位確認分管領導審批 董事長審批 財務部備案 項目負責人 完成付款 18 資產維修流程 維修成本 其他資產 辦公資產 維修申請人 辦公室 材料設備部 分管領導審批 董事長審批 同意 實施維修 實施維修 19 采購流程 1 后勤辦公采購流程 收貨后同意提交采購需求 計劃 成本 計劃申請部門 公司領導審批 實施采購 辦理出入庫手續(xù) 2 項目采購流程 了解材料要求 提交采 購需求 計劃申請部門 經營決算部審核 公司領導審批 材料設備部 考察對比 選擇供應商 簽訂采購合同供應商交貨 項目經理審批 發(fā)出訂購單 20 出入庫流程 1 入庫流程 憑發(fā)票 入庫單 憑發(fā)票 入庫單 質檢員根據(jù)采 購計劃單驗收 憑發(fā)票 計劃單 訂購物品 貨物 采購員驗收簽字 材料員驗收簽字 登帳入庫 部門主管審批 出具入庫單 分管領導審批 同意 財務部報賬 2 出庫流程 憑出庫單 領料單憑出庫單 調撥單 開具出庫單計劃單 領料單 計劃單 領料單 根據(jù)調撥單 領料單 領料單 調撥單 領料單 調撥單 物資使用部門 材料設備部簽字 分管領導審批 開具出庫單 出門 證 庫管員 財務入賬 項目經理審批 庫管員 領料出庫